材料室/
生计科
34
CＸND-JL－7.4／4.4．６-０3
进货检验记录
３年
材料室
材料室
35
CXNＤ－ＪL-7.5/４.4.6-01
客户满意程度调查表
3年
用电科／
供电所
用电科／
供电所
3６
CXNＤ-JＬ-７.5/４．４.7-0１
应急计划明细表
长期
各生产部门
安保科
37
CＸNＤ－JL-７.5/4．4.7－０2
3年
各生产部门
安保科
８
CXND-JＬ-5．4/４.3．1-０２
重大危险因素及控制计划清单
长期
各生产部门
安保科
9
ＣXＮD-JL-５.4／4.3.２-0１
法律法规与其他要求总清单
长期
安保科
安保科
１０
CXNDＪL－5．４ ／４.３.２-０２
部门法律法规与其他要求清单
长期
各部门
安保科
1１
CXＮD-ＪL-5．４.3/４．3.3-0１
部门记录目录清单
19
CＸND-ＪＬ－6.3/4．4.6-01
设备材料购置申请计划单
3年
各部门
生计科
2０
ＣXND-ＪＬ-6．3/4．4．6-02
设备材料验收单
3年
生计科
生计科
21
ＣXＮD-JＬ－6.3/4.4.6－03
设备缺陷报告单
长期
各生产部门
材料室
２2
ＣXＮD-ＪL-6．３/4.4.６-0４
事故现场记录单
长期
各生产部门
各生产部门
/安保科
23
CXND－JL-6.3／4．４.6-05
设备故障报告单
长期
通调所
生计科
２4
CＸND-JL－6.3/4.４.6-06
设备大＼小修工序质量保证卡
长期
各生产部门
生计科
2５
CXND－JL-6.３/4．4．６-０6
工具损坏登记表
安保科
安保科
26
ＣXND-JL-6．3/4.4.6－06
变电设备大修周期表
用电科／
供电所
用电科/
供电所
４９
CXＮD-ＪL-8.3／4.５.2-02
不合格服务报告单
3年
用电科／
供电所
用电科/
供电所
50
CＸNＤ－ＪL－8.３/4.5．2-03
不合格品报告单
3年
各生产部门
生计科
51
CXND-JL－８.５/4.5．2-０1
纠正与预防措施实施表
3年
办公室/
安保科
办公室／
安保科
Q/CXND-JB－XZ01－200５
各部门
各部门
/人事劳资科
16
CＸNＤ-JL-6.2．2/４．4.２-０2
培训申请单(内部/外部）
2年
各ห้องสมุดไป่ตู้门
人事劳资科
１７
ＣXＮD-ＪL-6.2.2/4.4.2-0３
-------－年度培训计划
2年
人事劳资科
人事劳资科
18
CＸND-JＬ-6.２.２／4.4.２－04
培训考核记录表
２年
人事劳资科
人事劳资科
４
CＸＮＤ-JL-4.2.4/4．5.3-01
局质量安全记录总清单
3年
办公室/
安保科
办公室
5
CＸND-JL-4.２.4／/4.5.3-2
部门质量安全记录清单
3年
各部门
办公室
6
CXＮD-JL-4.2.4//４．5.3－3
部门记录目录清单
３年
各部门
办公室
7
CXND-JＬ－5.4 /4.3.1－0１
危险源辨识、风险评价和风险控制信息调查表
更改/销毁
原
因
更
改
内
容
申请人／日期
批准人/日期
处置方法
申请人／日期
批准人/日期
04CXND-JL-4．２.４／4.5.3-0１
局质量安全记录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
05CXND-JL-4.２.4／4.5.3－02
部门质量安全记录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
ﻬ06CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３
内审检查表
２年
党工办
党工办
42
CXND-ＪＬ－８．2／４．５.４-04
内审不合格报告表
2年
党工办
党工办
4３
ＣＸND-JL－8.２/4.5.4-０5
内部审核报告
2年
党工办
党工办
44
CXND－ＪL-8.2/4.5.4－06
CＸＮＤ－JＬ-8.2／４．5.4－０7
内部审核不合格项分布矩阵表（质量）／(安全)
程序文件记录目录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
1
CXND-ＪL-4.２.3/４.4.５-０1
文件发放、回收记录表
3年
各部门
办公室
2
CXND-JL-4．2.3/4.4.5-02
部门受控文件清单
3年
各部门
办公室
3
ＣXNＤ-ＪL-4.2．３／4.4.5－0３
文件更改/销毁申请表
3年
各部门
办公室
应急计划演练记录
3年
各生产部门
安保科
38
ＣXND-ＪL-7．5/4．4．７－02
监视和测量装置周期检定表
２年
计量所
计量所
39
ＣＸND-JL-8．2/4.５.4-01
年度内审计划表
2年
党工办
党工办
40
ＣXND－JL-8.２／４.5．4-０2
内审日程安排计划表
2年
党工办
党工办
41
CXNＤ－JＬ-8.2/４．５.4-０３
2年
党工办
党工办
45
ＣＸＮD－JL-8.2／4．5.1-０1
产品放行审批单
３年
各生产部门
生计科
４6
CXND－ＪL-8.２/4．5．1-02
安全检查记录
3年
安保科
安保科
47
CＸＮD-ＪL－8.２/４.5.1-０３
事故隐患通知单
3年
安保科
安保科
48
ＣＸND-ＪL-８.3/4.5．2－01
客户投诉记录
3年
文件发放、回收记录
文件名称
文件类别
序号
发放日期
接收部门
份数
领用人
签字
回收日期
处置方法
备注
Ｑ/CXNＤ－ＪB－XZ02－2０05
部门受控有效文件清单
序号
领用
日期
文件
类别
文件编号
文件名 称
持有人
备注
Q/CＸNＤ－JB－ＸＺ0３－2005
文件更改/销毁申请表
更改／销毁
文件名称
文件类别
主管部门
时间
更改章（节)号
３年
生计科
生计科
27
ＣＸＮD－JL-7．1/４.４．６－01
---－--－-----项目质量计划书
３年
生计科
生计科
2８
CXND－ＪL－7．1/4.4．6－02
工程项目检查报告
3年
生计科
生计科
2９
CXNＤ-ＪL-7．１/4.４.6-03
工程项目竣工验收报告
3年
生计科
生计科
30
CXND-JL-7.2/4.4.６－01
信息交流记录表
3年
安保科
安保科
12
CXNＤ-JL-5．6/4.６-01
管理评审计划
3年
党工办
党工办
13
CXND-ＪＬ-５.6/４．6-02
管理评审报告
３年
党工办
党工办
14
CXND-ＪL-5.6/4.6－０3
管理评审验证报告
３年
党工办
党工办
１5
ＣXND－JL－6.2.2/4.4.2-01
人力资源清单
长期
用电申请审批单
３年
用电科/
供电所
用电科／
供电所
31
ＣXND-JＬ-7.2／4.4.6-0２
走访用户记录
长期
用电科/
供电所
用电科／
供电所
32
ＣXND-JL－７.4／4.4.6－０1
合格供方评定记录表
长期
材料室/
生计科
材料室/
生计科
33
ＣXＮD-JL-7.４/4.4．6-02
合格供方名单
长期
材料室/
生计科