中国中原对外工程有限公司
CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING CORPORATION
标题流程图绘制规范
TITLE
目次
1 范围 (1)
2 术语与定义 (1)
3 流程绘制的程序和要求 (1)
3.1 流程的基本结构 (1)
3.2 流程图绘制基本程序 (1)
3.3 流程绘制前期准备 (1)
3.4 流程绘制步骤 (1)
3.5 流程图的审核和确定 (2)
3.6 流程图绘制应遵循的规则 (2)
4 流程图绘制方法 (2)
4.1 新建文档 (2)
4.2 绘图 (2)
4.3 文字及格式 (2)
5 流程图符号说明 (2)
流程图绘制规范
1 范围
本规范规定了流程图绘制的要求和绘制方法。

本规范适用于公司总部和项目部流程图绘制管理。

2 术语与定义
下列术语和定义适用于本规范。

3.1
流程
流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。

3 流程绘制的程序和要求 3.1 流程的基本结构
3.2 流程图绘制基本程序
a) 资料、信息收集和准备； b) 流程图绘制； c) 流程审核； d)
流程确定。

3.3 流程绘制前期准备
流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：
a) 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理。

b) 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些部门，部门内流转涉及哪些岗位，部门
流转结束后，流向哪些部门，从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。

c) 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行。

d) 识别流程受哪些规范、规定的约束。

e) 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料，由谁完成。

f) 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些。

g) 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。

3.4 流程绘制步骤
人员 信息 资金 设施 物资
输 入
过 程
输 出
增值活动 非增值活动 信息 资金 物资
产品和服务
a)根据流程所涉及的部门选择相适应的模板，确定流程的牵头部门、各相关部门、流程的起点和
终点；
b)根据流程流转过程绘制流程草图；
c)确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料；
d)根据确定的关键点确定可考核的量化指标。

3.5 流程图的审核和确定
牵头部门组织流程图的审核，相关部门参加，流程审核须确定以下内容：
a)流程边界划分是否合理；
b)流程的归属部门、参与部门、单位是否正确；
c)流程的各项活动的逻辑关系是否正确；
d)流程中各部室职责权限是否明晰；
e)流程和相关流程的接口关系是否正确；
f)流程描述内容是否与活动框相对应。

3.6 流程图绘制应遵循的规则
a)所有流程图的绘制，须使用统一的模板和模具。

模板采用二维泳道式流程图，既流程角色和流
程阶段；
b)职能带的排序原则遵循上级/公司领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位的顺序；
c)流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列；
d)图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜；
e)各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整；
f)流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈的规则；
g)流程图中不得出现流程断点。

4 流程图绘制方法
4.1 新建文档
a)依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具；
b)输入流程图名称、流程图编号，以及相关的职能部门、单位名称；
c)在自动打开的信息框中直接输入流程名称后另存为该流程图名称。

4.2 绘图
a)按照策划的思路从模具中将适用的图形拖拽到绘图页上，首先拖入的是开始符号，最后拖入的
是结束符号；
b)在绘图过程中不允许调整模板。

c)当文档资料名称较长时，在图形框内简略描述。

4.3 文字及格式
在填写及修改流程图内文字时，应严格按照以下规定执行：
a)流程名称：黑体、14pt，按一下“Tab”键缩进；
b)流程编号：宋体、10pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；
c)部门名称：黑体、12pt；
d)流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；
e)序号：使用阿拉伯数字1 2 2.1 2.2，数字后不需要标点，与第一个文字间隔半个字符。

5 流程图符号说明
1 开始（表示每个流程的开始）
注：在一个流程中，开始符号只能使用一次
2 结束（表示每个流程的结束）
注：在一个流程中，开始符号只能使用一次
3 活动框（活动框内的文字尽可能精简）
4 判断框（当出现审核、判断活动时，使用菱形框）
注1：仅适用于两种情况的判断，与和匹配使用
注2：应遵循上进下出，左右反馈规则
5 文档（文件、计划、方案、记录等使用此符号）
6 页内引用（当流向线交叉，不便于轻易识别时，使用页内引用符号，使
用时一定是一对。

）
注：此符号只能在当页使用，符号内使用小写英文字。

如：a、b、c
7 离页引用（当流程不能在一页纸中全面展示时，使用此符号表示活动框
之间的衔接途径，使用时一定是一对，而且对应的符号方向必须一致）注：离
页引用使用大写英文字母。

如：A、B、C、D）
8 相关进程（作为该流程的一个子流程或接口流程）
注：如是本流程的子流程，应进入流程主线。

如是接口流程，应向外引出。

9 业务流向（表示工作或业务的流转方向，遵循上进下出、左进右出，循
环返回）
注：宜使用动态连接线，并且不得使用双向箭头。

向下离页引用向上离页引用
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