1质啦查表被检查单位被检查单位负责人检查人员检查时间序号检查内容检查标准检查情况及整改要求备注1质量管理体系文件1质量管理体系文件施工组织设计施工作业指导书是否经监理审批
质量检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查标准
检查情况及整改要求
备注
1
质量管理体系文件
1、质量管理体系文件（施工组织设
6、物资运输、保管、存放不符合要求的，无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误的。
8
拌和站
1、拌合站不满足要求或未经验收投入使用的。
2、拌合站管理制度是否齐全。
3、材料混堆，标识不齐的。
4、未建立生产台账或台账管理混乱。
5、计量设备不按要求定期校验的。
6、混凝土每盘拌合计量误差不符合规范要求。
7、拌和机操作手未持证上岗的。
15
弃渣场
1、未进行先挡后弃的。
2、弃渣场变更手续不全的
16
伴行道路
1、伴行道路规划：伴行道路是否进行平面规划，并报监理审核。
2、伴行道路标准：行车道路面宽5.5米。错车道道路面宽6.5米，错车道有效长度不小于20米，错车道大致间距为300-600米，最大纵坡不大于18%。
3、伴行道路两侧设置排水沟，沟谷处设置排水管、函，孔径合理，能保证排水畅通。
者数量、长度不够的，注浆不饱满的。
5、钢架安装时：钢架安装应符合设计及规范要求，钢架保护层应符合设计要求，钢架横向允许偏差为±30mm,高程偏差允许偏差为±30mm,垂直度偏差允许偏差为±2°，纵向偏差为±50mm。
6、钢筋网片制作安装符合设计要求。
7、隧道二次衬砌的厚度小于设计厚度的。
8、隧道二次衬砌混凝土强度未达到设计要求的。
9
钢筋加工厂
1、原材料混堆，标识不全的。
2、半成品混堆，标识不全的。
3、加工尺寸不符合要求的。
4、焊接质量不符合要求的。
5、特殊操作人员未持证上岗的。
10
测量
1、测量设备是否符合要求，是否定
期校验。
2、测量人员是否满足合同及施工
要求。
3、测量成果是否报监理审核。
4、测量相关资料是否齐全。
5、监控量测点是否埋设规范，量测数据反馈是否及时。
11
试验
1、试验人员数量是否符合合同及施
工要求。
2、试验人员资质是否符合要求。
3、试验设备是否符合要求，是否定
期校验。
4、理论配合比是否经监理批复。
5、施工配合比是否经监理签字确
认。
6、原材料是否按规定批次进行试
验。
7、监理见证试验报告频率是否满足
要求。
8、试验台账是否健全。
9、原材料检测指标是否符合规范要
1、内业资料缺项、作假、滞后，管
理混乱的。
2、检验批完善不及时的，签字不全的。
3、施工日志填写不规范的。
4
问题闭合管理情况
1、问题不予整改的，整改不及时或不按要求整改的，无整改记录的。
5
人员投入情况
1、人员变更手续是否齐全，资格证
书是否符合要求。
2、人员数量是否满足合同及施工需
要。
3、主要管理人员授权书是否齐全。
求。
10、混凝土性能指标检测是否符合要求。
12
质量整改情况
1、检查EPC承包商质量整改情况是否符合规定要求。
13
EPC承包商技术质量负责人
1、技术质量负责人员能否在施工现场检查过程中，及时发现施工中存在的施工质量问题，并及时下达不符合整改通知。
14
质量组织验收
1、检查EPC承包商是否及时组织分包商开展了检验批、分项、分部、单位工程质量验收。
间上报。
8、质量事故补救否有计划有要求，是否按期培训。
10、EPC承包商是否有质量检查计划，并按计划完成，对分包商的质量进行检查。
2
专项施工方案落实情况
1、专项施工方案的未报批的（包括超前地质预报、监控量测、伴行道路建设、大临建设方案等）。
3
内业资料
17
隧道工程
1、超前地质预报是否按要求及时施作，数据反馈是否及时。
2、初期支护厚度是否满足设计要求。喷射混凝土质量的均质性应符合设计要求。支护面不应有漏喷、离鼓现象、不应有尚在扩展或危机安全的裂缝。
3、未按设计施工锚杆，或者锚杆长
度、数量不够的，未设置锚垫板的，锚杆尾端不应外漏。
4、未按设计施工超前小导管的，或
计、施工作业指导书）是否经监理审批。
2、未进行技术交底，技术交底不及时、不全面的，无必要书面记录的。
3、缺少重要质量管理措施，如岗位
责任制，工作考核制度。
4、制度制定不详细或可操作性不强，制度落实不到位或未上墙等情况。
5、分包单位资质报审是否齐全的。
6、是否按时上报质量周月报。
7、质量事故发生后，是否按规定时
6
机械投入情况
1、机械投入数量是否满足合同及施
工需要。
2、机械工作性能是否运转正常。
3、特殊机械是否按规定进行校验。
4、机械操作规程是否齐全。
7
物资
1、物资采购执行计划是否齐全。
2、采购方法是否合法合规。
3、物资进出场台账是否健全。
4、物资消耗台账是否健全。
5、使用不合规原材料的，原材料使用未经验收的，无合格试验报告的，无原材料出厂质量合格证书的。