外购外协件管理规定
1、目的:为保证采购的产品符合规定要求,为保证选择合格供方,为保证物
料管理责任明确,制定本规定。
2、职责分工
2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定
2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验
2.3米购部负责外购件的米购与供应商开发
2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管
2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放
2.6财务部负责外协件(委外加工)物料收、发稽核
3、内容
3.1供方认定
3.1.1供方的选择原则是:“择优、择廉、择近”。
应选择技术力量强,人员素质高,工艺技术管理规范,产品性能和质量确有保证,物美价廉,交通方便,原材料供应有保障,有一定生产能力的供方
3.1.2认定人员会同采购人员,编制《供方现场评审表》,上报公司领导批准,实施外购外协件的采购。
外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位
3.1.3现有供方,采购部门申请,牵头组织质量、技术等相关进行评审确认
4.1外购外协件采购
4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求,由采购部门组织签订采购合同,技
术、质量部门分别签订技术和质量保证协议
4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况,及时编制采
购计划,报主管领导批准后,实施采购
5.1质量控制
5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准,并组织实施来料检验,填写
《检验报告单》
5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息,及时反馈供方和采购部门,要求供方整改,并对效果进行确认
5.1.3供方来料不合格,让步接收需报质量部门主管及公司领导批准
6.1报销结算
6.1.1外购外协件接收单位,依据《检验报告单》和来料批次信息,清点数量,填写《入库单》
6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批,交财务审查入账
7.1工装托管
7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接,负责签订工装托管合同
7.1.2生产部牵头,组织技术部、质量部对托管工装定期检查,编写检查报告
8.1委外加工
8.1.1生产部组织签订委外加工合同
8.1.2生产部根据计划要求,发送委外加工材料,填写《领料单》,收料回单交生产部建账、建档,按月清算
8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核
9.1设计更改
9.1.1设计人员对原设计进行更改时,或客户要求更改时,必须注明库存料的处理意见,并书面通知采购、质量、生产及供方。