管理部
教育训练达成 率
(每月培训实际次数/每 月计划培训次数)*100%
100%
1.建立人力资源管理程序和知 识管理程序；2、建立年度的 电脑、打印机、 培训计划；3、跟进培训计 投影仪 划，每次培训需提前一个星期 进行通知。
2018/1/1
2018/12/31
每月
12
S3
基础设施及工作 环境管理过程
6
C6
顾客满意回馈过 程
产品退货率
2018/1/1
2018/12/31
每月
业务部
客户满意度
客户调查满意家数/调查 客户家数
≥85分
1、不定期的对客户进行拜访 和问候，对掌握的信息及时反 馈给公司；2、及时掌握客户 变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电 意度调查，对问题、建议或不 脑 足进行改善；4、按客户要求 进行产品生产和检验，满足客 户的需求。 1、建立风险管理程序和组织 分析与经营计划控制程序；2 、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设 评估，及时掌握内外部的现 备 状；3、根据公司的SWOT分析 建立经营计划。
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验 证；4、工装建立寿命管理。
5
C5
产品交付过程
业务部
产品按期交付 达成率
产品交付次数/产品需 要交付总次数*100%；
2018/1/1
2018/12/31
每年
7
M1
组织分析与经营 计划管理过程
总经理
产品月销售目 标达成率
产品月销售目标达成率 =实际销售额/计划销售 额*100%
≥90%
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
内审过程 品质部 内审不符合项 及时关闭率 及时关闭项目数/总的 不符合项目数
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
1、按要求订单和评审结果， 制定出货计划；2、制定生产 计划，并跟进实际情况进行调 整；3、每天跟进生产状况进 行计划、人员的调整；4、按 生产设备、测试 计划进行采购物料，设定物料 设备、物料 的库存要求；5、保证设备运 行正常，按计划对设备进行保 养；6、现场不能满足或紧急 情况时，选择合适的供应商进 行外发加工。
≥98%
2018/1/1
2018/12/31
每月
产品投诉率
客户投诉总次数/出货 总批数*100%
≤1%
2018/1/1
2018/12/31
每月
品质部
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 产品退货总数/产品出 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 ≤ 3000PPM 货总数 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验证 。
2018/1/1
2018/12/31
每年
9
M3
管理评审过程
管代
管理评审计划 达成率
项目达成总数÷项目计 划达成
100%
2018/1/1
2018/12/31
每年
10
S1
文件及记录管理 过程
品质部
文件收发及时 率
准时份数/累计份数 *100％
100%
2018/1/1
2018/12/31
每月
11
S2
人力资源管理过 程
订单及时评审次数/订 单总个数*100%
≥99%
2018/1/1
2018/12/31
每月
2
C2
样品过程
工程部
送样合格率
送样合格次2018/12/31
每月
3
C3
生产计划管理过 程
生产部
生产计划达成 率
实际完成数/月计划完 成数*100%
≥95%
2018/1/1
8
M2
100%
1、建立内部质量审核程序和纠正 与预防措施控制程序；2、对不符 合项进行登记管理，专人负责跟 电脑、打印机 进；3、对不符合问题点进行培训 。 1、建立管理评审程序；2、制定 电脑、打印机、 管理评审计划，总经理进行审 批；3、体系副组长对各部门提交 投影仪 的需进行审批。 1、建立文件控制程序和记录管理 程序；2、发现及时进行审批；3 电脑、打印机、 、部门负责人对工作进行监督管 纸张 理。
工程部
设备保养计划 完成率
设备保养完成项目数/ 设备保养计划总项目数
100%
1、建立设备控制程序；2、建 立设备及工装管理表单；3、 生产设备、工具 建立设备保养计划，厂长负责 、配件 定期的监督。
2018/1/1
2018/12/31
每月
采购部
原材料供货及 时率
实际供货批次数/计划 供货批次数 *100%
附件三 附件七
序 号 过程 编号 过程名称 统计部门 责任人 绩效目标指标
质量目标管理方案
指标计算方法 过程目标 措施/实施方法 所需资源 开始日期 完成日期 统计频率 备注 1、建立合同评审报价管理程 序 ；2、业务人员接待客户 订单第一时间组织相关人员立 电话/传真/计算 即评审，发现问题组织会议进 机/打印机 行沟通，且业务经理进行监督 。 1、建立样品制作管理程序；2 、接到客户图纸技术部需进行 计算机、绘图软 评审；3、样品生产过程按照 件、测试设备、 客户要求策划制作工艺和要 生产设备 求，建立检验标准，完成后需 要内部进行检验。
2018/12/31
每月
4
C4
生产过程
品质部
制造过程合格 率
（总投料数-不良数）/ 总投料数*100%
≥98%
1、建立生产过程控制程序、 产品标识和可追溯性程序、各 设备作业指导书、检验标准； 2、员工入职需进行培训，确 保人员熟悉公司规定、设备操 作、产品要求等；3、建立仪 生产设备、测试 器校准计划，确保仪器合格； 设备、物料 4、建立员工《岗位职能矩阵 图》，识别员工培训需要，建 立培训计划，按要求对员工进 行定期培训和考核；5、设备 工装建立寿命管理。
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、建立采购订单跟踪表；3 电话、车辆、电 、开发供应商时需调查公司的生 脑、传真机 产能力和品质状况，保证供应商 的能力。
1、建立各设备的标准产能；2、 每天跟进生产状况进行计划、人 员的调整；3、按计划进行采购物 料，设定物料的库存要求；4、保 计算机、统计软件 证设备运行正常，按计划对设备 进行保养；5、现场不能满足或紧 急情况时，选择合适的供应商进 行外发加工。
1
C1
顾客要求及报价 、订单评审过程
业务部
订单评审及时 率