采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完成采购计划录入工作。

C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核的单号后点击，检索出相关
数据。

B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完成审核操作。