深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称: ROHS手册文件编号: QA-GP-01制订部门: 品保部制作日期: 2006年07月19日承认确认作成配布表总经理管理部工程部业务部品保部资材部生产部射出部工模部文管中心高景厂1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01ROHS手册页数1/21 版次 A版序及修订管制表修订修订内容日期作成确认承认项次1 2006年新制定订2006/7/19 高廷献吴建国刘昭宝页数版次内容页数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 版次 A A A A A A A A A A A A A A A 页数16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 版次 A A A A A页数31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 版次深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01ROHS手册页数2/21 版次 A目录章节内容1 公司简介2 ROHS管理系统范围2.1 总则2.2 应用3 ROHS组织表4 ROHS管理系统要求4.1 一般要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 ROHS手册管理4.2.3 文件管理4.2.4 质量记录之管制5 管理责任5.1 管理承诺5.2 客户导向5.3 ROHS政策5.4 规划5.4.1 ROHS目标〃5.4.2 ROHS管理系统规划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 ROHS专员5.5.3 内部沟通5.6 管理审查5.6.1 总则5.6.2 审查输入5.6.3 审查输出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、认知与训练6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品的实现7.1 产品的实现的规划7.2 与客户有关的流程深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数3/21 版次 A章节内容7.2.1 产品相关要求的确认7.2.2 产品相关要求的审查7.2.3 客户沟通7.3 设计与开发7.4 采购7.4.1 采购流程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品之验证7.5 生产与服务提供7.5.1 生产与服务提供之管制7.5.2 生产与服务提供流程之验收7.5.3 鉴别与追溯性7.5.4 客户财产7.5.5 产品保护7.6 监督与量测设备之管制7.7 实验室之管制8 量测、分析与改善8.1 一般要求8.2 监督与量测8.2.1 客户满意8.2.2 内部稽核8.2.3 流程之监督与量测8.2.4 产品之监督与量测8.3 不合格品之管制8.4 资料分析8.5 改善8.5.1 持续改善8.5.2 矫正措施8.5.3 预防措施深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP01 ROHS手册页数6/21 版次 A2.ROHS管理系统范围2-1.总则：˙本公司ROHS管理系统之要求为，展现其足以稳定产品符合ROHS之能力，使其符合广大客户之需求‧˙透过系统之有效运作及流程之持续改善，以达成客户满意与质量保证‧2-2应用：˙本系统适用于公司所生产之散热风扇及模块〈CPU COOLER〉之ROHS管理‧˙本系统是由本公司之品保部Gp小组负责制订，经总经理审查及核准后发行实施，任何变更修订皆需由经总经理审查及核准‧˙本系统是在依据ISO 9000：2000质量管理系统要求的基础上而制订的‧深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数7/21 版次 A3.组织图总经理品保经理GP执行专员工程IQCQAQE业务采购生产塑胶工模深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数8/21 版次 A4.ROHS管理系统4.1一般要求：4.1.1本公司之ROHS活动由客户订单、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货、顾客服务…等构成之，相关ROHS管理系统运作原则之基本文件以「ROHS手册」为依据。

而各部门为达成目标及系统运作，应制订相关程序书以为依据。

另为执行ROHS手册或程序书所规定之作业、技术等，应制订指导书为依据。

4.1.2为确保产品于设计开发、制造与售后各阶段之一致性，制订相应的程序为ROHS管制之依据。

4.1.3因应客户之特殊需求或项目之要求，亦应制订相关ROHS管控标准，以做为管制之依据。

4.1.ROHS系统运作之结果均保有记录以展示执行之有效性。

4.1.5有关ROHS管理系统运作之合适性、正确性及有效性，则藉由量测、监控、稽核、管理审查与文件检讨修订等方法，以确保落实实施及持续改善，且维持ROHS管理系统之完整性。

4.1.6本公司ROHS管理系统之设计系依据客户需求及管理循环之持续改善精神组合而成。

◎相关资料1.本ROHS手册(QA-GP-01)2.ROHS管控标准深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数9/21 版次 A4.2文件要求： 4.2.1总则本公司Rohs 管理系统文件架构，视工作之复杂，具体书面的ROHS 系统程序文件分为：手册、程序书、作业说明、办法，技术及检验记录窗体，其关系如图所示：一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 ROHS 政策Rohs 手册程序 程序书标准 ‧工作说明‧流程图 ‧使用手册‧ ‧技术文件 ‧工作标准范围 ‧检验试验记录表‧确认表‧日报表验证深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数10/21 版次 A4.2.2ROHS手册管理4.2.2.1制订程序：制作→审查→核准→发行→执行‧制作：由GP小组制作。

‧审查：由品保经理审查。

‧核准：由总经理核准。

‧发行：由文件相关单位依内容发行。

‧执行：由各相关单位依内容执行。

4.2.2.2修订程序：原因确认→制作单位→审查→核准→发行→执行‧原因确认：由提出修订单位及相关单位共同为之。

‧修订：由GP小组负责修订。

‧制作→审查→核准→发行→执行与制订程序同。

4.2.2.3GP小组拥有对ROHS手册的最终解释权。

4.2.2.4ROHS手册之编号、发行分发回收修订管制与版本之更替，均依“文件及数据管理程序”办理。

4.2.2.5ROHS手册如业务需求对外发行时，视为非管制文件不纳入本公司文件更新范围。

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数11/21 版次 A4.2.3文件管理4.2.3.1本公司之人力资源、总务、财务等管理规章以发文各单位或公布方式纳入公司管理规章管理之，其余相关ROHS系统之文件则依「文件与数据管制程序」执行。

4.2.3.2本公司ROHS管理系统文件包含：‧书面的ROHS政策及目标‧本ROHS手册‧程序书、管理办法‧指导书及说明书‧各项记录4.2.3.3文件由GP小组统一分类及编号，相关程序依「文件与数据管制程序」执行。

4.2.3.4文件发行依作业流程并获得权责主管核准，发行时予以管制，注明文件类别、文件编号、分发份数、分发单位等。

4.2.3.5文件发现不符或不适时，签报处理，各作业场所保持现行之文件，以供作业之依据，且随时可取得。

4.2.3.6文件变更、废止由相关部门或原制订部门向原制订部门提出修改要求。

4.2.3.7ROHS管理系统文件原案由GP小组统一负责管理与保存。

4.2.3.8文件之确认、核准权限‧程序书确认：品保经理，核准总经理。

‧指导书确认、核准：部门主管。

‧其它记录文件：确认、核准单位主管。

4.2.3.9外来数据搜集与技术数据之制订、审核、保存、申请等，亦有适当管理，依「文件与数据管制程序」执行。

4.2.3.10对过时之文件如具有法律或技术知识价值者，给予以标示旧版后妥为保存。

◎相关资料：1.文件与数据管制程序深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数12/21 版次 A4.2.4ROHS记录之管制4.2.4.1本公司对各相关部门于本身参与ROHS管理系统之工作，均依程序书或指导书建立相对应之记录，作为证据参考。

4.2.4.2重要之ROHS记录如检验报告、测试资料、稽核报告、校验资料…等等，在本年度内由各相关部门做保存管理，跨本年度以上之ROHS记录统一有各相关部门整理存档。

4.2.4.3Rohs记录储存与保存，并于标示，以便于调阅。

4.2.4.4ROHS记录表之保存期限为三年，超过保存期限者自行销毁。

◎相关资料1.ROHS记录管制程序深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01 ROHS手册页数13/21 版次 A5.管理责任5.2客户导向本公司各阶层管理者应确保客户的需求和符合客户满意为目标5.3ROHS政策,目标及职责见＜环境管理物质管理方针及目标＞程序。

5.4.2ROHS管理系统规划5.4.2.1本公司之Rohs计划包括；有害无质削减计划表，环保导入计划时程表。

ROHS管控标准。

5.4.2.2ROHS管控标准当下列任何情况发生时，应适当地予以检讨和更新：˙新的法规要求时。

˙客户要求时。

˙为满足自身产品要求时。

5.4.2.3为确保ROHS手册规定之各项管理程序及相关之办法、技术文件及窗体记录等文件之适切性与有效性，须依据“环境关联物质稽核执行办法”进行定期或不定期之审查、以检讨其功能、确认其效果及改善缺失，必要时，对Rohs管制程序、检验及测试技术(包括仪器)进行更新。

5.5.内部沟通5.5..1组织内对于Rohs系统执行与传达成效之横向沟通，则建立组织联系接口做为沟通之依据。

5.5..2GP小组:定期稽查各部门有关ROHS管理工作的状况。

全体员工在工作中发现产品的质量异常，须再确认及反应给相关人员。

ROHS保证责任:A.如何预防产品异常。

B.当产品异常时，品保部应协调有关人员按Rohs异常处理程序来处理，并追踪处理。

C.品保部须管制产品的进料，制程及出货质量，以使客户对本公司的产品满意。

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件编号QA-GP-01ROHS手册页数14/21 版次 A5.6管理审查5.6.1总则5.6.1.1本公司经营阶层于每年第四季举行一次管理审查会议，于会中以下列各项信息或结果报告审查RoHS管理系统之合适性、正确性及有效性。

5.6.1.2对ROHS政策、ROHS目标、ROHS管理系统、客户需求及资源需求等做出变更及改善之决议。

5.6.1.3管理审查会议记录由GP小组或其指定人负责制作并建档保存三年，追踪监督各部门执行会议决议事项，汇整报告予总经理。

5.6.2审查输入项目：5.6.2.1内部稽核结果。

5.6.2.2客户回馈。

5.6.2.3运作绩效及产品之符合性。