批准意见
质量经理：日期：
备注
审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。
内审不符合项分布表
部门
要素
领
导
层
办
公
室
质
量
监
督
科
检
验
科
供
应
科
受
理
科
总
计
4.1组织
4.2管理体系
1
1
4.3文件控制
4.4合同评审
1
1
4.5分包
4.6供应品的采购
1
1
4.7服务客户
4.8投诉
4.9不符合控制
1
1
4.10改进
4.11纠正措施
3．整改要求
审核中发现的15个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于6月16前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。
内审组于6月20日前发放内部审核报告。
要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2007年6月23日。
4.12预防措施
4.13记录控制
1
1
2
4.14内部审核
4.15管理评审
5.1总则
5.2人员
1
1
2
5.3设施与环境
1
1
5.4方法选择与确认
1
1
2
5.5设备
1

5.6量值溯源
1
1
5.7抽样
5.8样品处置
5.9结果质量保证
1
1
2
5.10结果报告
总计
2
1
5
7
15
内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。
混凝土实验室管理体系内部审核报告
审核目的
通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。
审核范围
实验室领导层、办公室、质量监督科、检验科、供应科、受理科
审核依据
管理手册、程序文件、ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》。
审核组
组长：XXX
组员：XXX，XXX，XXX
审核日期
年月日~日
编制人
编制日期
年月日
内部审核综述：
1．不符合项数量、分布情况
本次内审共发现不符合项15项，涉及15个管理要素、10个技术要素和6个被审核部门。具体分布情况见“不符合项分布表”。
2．总体评价
内审组成员于2007年6月11日至6月15日对中心6个部门按照ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10项进行了现场试验。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。