项目质量管理程序Revised on November 25, 2020项目质量管理程序一、项目质量管理程序项目中标末期～项目开工初期阶段质保部： ⒈制订公司内部质量验收标准； ⒉参与项目施工组质保部： ⒈根据施工组织设计编写各分项工程质量控制要点；对检验批专业系统验收1.业主指定分包商，公司已收总包管理费，分包向项目经理部负责提供各种资料。

2.业主直接分包商,公司未收总包管理费，则分包商直接对业主负项目经理部提出申请，公司项目管理部协助配合人防验收电梯消防消防局验绿化环何局市政政府人防质检⒈取得市质量监督站电梯运行使用验收证书⒉取得市劳动局负责电梯安全使用验收证书市质监站验收（最⒈业主向市质监站申请工程竣工二、项目质量管理保证体系三、项目质量管理基础资料项目质量管理基础台帐 质量报表 质量体系运行报表 项目对分包商评分表整改率、分项工程一次交验合格率统计表四、项目质量计划的编制与实施编制依据一般情况下,质量计划在完成质量策划，确定资源配置和明确部门岗位职责后即可编制。

编制时主要依据管理文件、项目质量计划目标、施工组织设计以及国家标准规范、规程等。

编制内容质量计划编制流程图项目董事（总工程师）组织公司项目管理部就工程质项目经理 项目总工程师生产经理机电经理商务经理 质保部 工程部 技术部 机电部 合约部 质保主管质检工程师 品管工程师 试验工程师土建主管现场工程师测量工程师技术主管技术工程师 机电主管机电工程师 质检员合约主管土建预算员机电预算员土建分包 机电分包 电梯分包 绿化分包 消防分包 市政分包 各施工班组 兼职质检员质量计划实施项目董事批准下文明确修改范围，并成为项目质量计划的组成部分。

五、施工过程质量控制工程质量预控①主体结构物资进场验证程序②装饰材料进场验证程序 装饰材料选样③机电设备安装物资进场检验控制参照此办法。

㈠目的为了防止工程在施工过程中对产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。

㈡适用范围 适用于各工程项目产品的标识及其状态标识工作以及可追溯性管理。

㈢相关文件⑴《记录控制程序》； ⑵《检验和试验程序》； ⑶《不合格品控制程序》。

㈣职责⑴公司（分公司）材料部门负责监督、检查、指导所属项目对原材料、半成品、零部件的标识和可追溯性的管理工作。

⑵公司（分公司）质量管理部门负责对所属项目的检验和试验状态标识工作进行监督、检查和指导。

⑶项目材料员、库管员负责对进场的原材料、半成品、零部件进行标识。

物资进场1.项目质量总监对进场物资的规格、数量、出厂合格证及使用部位进行检验。

2.对进口钢材虽有出厂证明 1.供货商随货提供物资出厂合格证(水泥要附快测试验报告)； 2.现场材料员对进场物资的规1.监理公司取样进行复试; 2监理公司下达使用通知; 1.项目经理部按规格、批量、使用部位作详细记物资使用 业主、设计单位依据工程使用功能、设计要求选择、确定样1供货商提供样板并附有技术性能参数和使用说明书、价格。

采购公司合约部按批准的材料、设备样板组织采购、订货。

并按项目经理部按业主确定的样板提出详细的物资需用计划（物资名称、规格、型号、单位、物资进场 项目质量总监请业主、监理按样板随机抽验核定 供货商（公司合约估算部）随货提供物资出厂合格证。

项目材料员对进场物资的规格、型物资使用 项目董事审批、签《颁发资料员：履行发放程序第三方验证 上报 修改⑷项目专业质检员负责对原材料、半成品、零部件、工序、检验批进行检验和试验状态的标识。

⑸项目专业技术负责人对分项工程进行检验和试验状态的标识。

⑹项目测量员负责轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点的标识。

㈤工作流程⑴产品标识的范围1.原材料：钢材、水泥、防水材料、化工原料、耐酸、耐温、防腐、防爆等材料及其它容易混淆的材料。

②半成品：砼构件、钢构件、钢木门窗、花岗岩板、大理石板、釉面砖、水电暖通设备等产品。

③水电器材、暖通器材及其它五金材料等零部件。

④轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点。

⑵产品标识的方法①标签或挂牌标识。

②颜色标识。

③其它易于分辩、醒目的标识方法。

④记录。

⑶产品标识的内容①产品的名称、规格、型号、批次、炉号、出厂日期及供应厂家或产品来源。

②产品的自然状态即可清楚地区分其种类时，可不作标识。

③坐标、轴线控制点、标高控制点、沉降观测点的标识：a）坐标、轴线控制点，应在不易被子破坏的位置埋设控制桩，必要时就埋设备用控制桩，桩上用红油漆标明。

b）标高控制点，室外标高用红色的油漆标明，室内标高于楼层地面+处在内墙或柱子上弹水平墨线或红色标志标识。

c）沉降观测点的标识，根据设计的要求设点，其控制点应设置在不易被破坏的位置。

⑷原材料、半成品及零部件的检验和试验状态标识a）原材料、半成品及零部件未经检验和试验的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待检”字样。

b）进场的原材料、半成品及零部件已经检验和试验，结果尚待判定的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待判”标识。

c）进场的原材料、半成品及零件经检验和试验合格，项目专业质检员应在标识牌上作出“合格”标识。

d）进场的原材料、半成品及零部件经检验和试验不合格的，项目专业质检员应在标识牌上做出“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》进行隔离处置。

⑸施工过程的检验和试验状态标识a）检验批由项目专业质检员在“检验批质量验收记录”中标识其质量评定结果。

b）分项工程由项目专业技术人在“分项工程质量验收记录”中标识其质量检查结论。

⑹各种标识均要做到牢固，并有必要的保护措施，防止其脱落或损坏。

⑺可追溯性管理①凡危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备，应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位详细记录产品名称、规格、型号、批次（炉号）、出厂日期、供应厂家（或产品来源）以及在工程中使用的部位，满足可追溯性的要求；若领料人员不提供使用部位，材料、库管员可以拒绝发料。

②施工过程中，项目部应做好隐蔽工程、砼施工记录及施工日志等重要记录。

㈥记录⑴产品的标识记录及物资进出库记录。

⑵限额领料单、领料单及材料收、发、存台帐。

⑶测量定位记录按（当地规定表格记录）。

⑷原材料、半成品及零部件试验报告。

⑸检验批、分项工程质量验收记录（按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定表格）。

⑹隐蔽工程验收记录（可采用当地政府主管部门规定的表格）。

⑺砼浇灌许可证和砼施工记录。

⑻施工日志。

六、工程产品防护程序⒈目的保证施工过程中的工程产品、完工的单位工程得到有效防护，将符合合同要求的工程交付给顾客。

⒉适用范围适用于本公司各个施工项目的工程产品防护工作。

⒊术语产品防护：是指有于工程施工的原材料、半成品及完工的工序产品、单位工程都须得到有效的标识、搬运、包装、贮存和保护。

⒋职责⑴公司工程部负责对公司的工程项目产品防护工作进行管理、检查、监督。

⑵分公司生产部门负责分公司的工程产品防护工作进行检查和监督。

⑶项目经理对工程产品防护工作负直接组织与领导的责任。

⑷项目经理部制定工程产品防护方案和措施，并组织实施。

⑸施工工长负责对正在进行作业的分项分部工程产品和上道分项分部工程产品进行防护和检查。

⑹最终的工程产品防护工作由项目经理安排专人负责，此项工作直到产品交付为止。

⒌工作流程⑴原材料半成品的防护①进场的原材料、半成品，在进场后根据现场平面布置图在指定的地点堆放，有特殊要求如防潮、防火的材料场地按材料的使用说明书，由材料员负责交底和现场监督。

②其堆放场地要求：地面平整、干净、稳固、干燥、排水畅通、通风良好、无污染，并满足消防防火安全需要。

⑵现浇钢筋砼工程产品防护①绑扎成型的钢筋产品防护a）钢筋按图纸绑扎成型完工后，应将多余的钢筋、扎丝及垃圾清理干净。

b）木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除和移动钢筋，砼振捣时不得随意碰撞钢筋和在钢筋上振捣。

c）梁、板、楼梯绑扎成型完工的钢筋上部，后续工种施工作业人员不能任意踩踏或堆放重物，以免钢筋弯曲变形或移位。

d）木工支模在钢筋绑忆成型完工后，作业面的垃圾应及时清理干净。

e）模板隔离剂不得污染钢筋，发现污染应及时清理干净。

f）水平运输车（管）道应按方案铺设，不得直接搁置在钢筋顼上。

②模板防护a）模板支模成形后，应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

b）安装预留、预埋应在支模同时配合进行，不得任意拆除模板，也不得用重锤敲打模板和支撑。

c）模板侧模不得堆靠钢筋、钢管等重物，以免倾斜、偏位。

d）禁止平台模板面上部集中堆放重物。

e）砼浇筑时，模板上部不得倾倒堆积过多砼，振捣时不能碰撞模板，以免模板受压变形。

f）水平运输车（管）道，不得直接搁置在侧面模模板上。

g）模板安装成形后，浇筑砼过程中，应派模板工值班保护，进行检、校正，以确保模板的最终安装质量。

⑶砼产品防护a）砼浇筑完成后应将散落在作业面上多余的砼清理干净，并按方案要求进行保护。

冬雨期施工成活的砼产品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。

b）砼在初凝至终凝前，不得在上面作业。

达到设计和规范规定的施工强度后方可进入下一道工序的作业，同时应按方案规定确保养护期，做好砼的养护工作。

c）砼楼层面应按作业程序分批进场施工作业材料，并尽量分散均匀轻放，不准集中超重堆放。

d）砼浇捣成型后，不得随意开槽打洞，不得重锤重物敲击砼面；安装应在砼浇筑前做好预留、预埋。

e）对易造成砼面层污染的油漆或其它酸类物品材料，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行覆盖保护。

f）砼面上部临时安置施工设备应加垫板，满足分散承压的要求，并应做了防机油污染的覆盖措施。

⑶砌体工程产品防护①需预留、预埋的管道、铁件、门窗洞口应同砌体有机配合，做好预留、预埋工作。

②在已施工的砌体上不得随意开槽打洞，也不得随间用重物、重锤敲击。

③砌体完成后应及时将表面杂物清理干净，保证负观质量。

④如有特殊要求（如冬雨期施工、悬挑、拱结构砌体施工），按施工方案进行防护。

⑷楼地面工程产品防护①水泥砂浆和现浇水磨石及块料面层的楼地面，应设置保护围栏或防护标志，产品达到规定强度后方可拆除。

②在水磨石地面、地砖等板块楼地面上，不许入带棱角硬质材料及油漆、酸、水泥等物料。

③下道工序进场施工，应对所作业范围的楼地面进行覆盖保护。

④冬雨期施工按要求做好防冻、防雨措施，以确保楼地面质量。

⑸门窗工程产品防护①木门框安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形。

②运输车道进出口的门框下部应采取防护措施，以免小车碰撞门框。

③铝合金（或彩板）门窗塑料保护膜要保护完好，不得随意拆除。

④不得利用门窗框的框和帽头作架子横档使用。

⑤从窗口进出材料、墙面油漆涂料施工，脚手架的搭设与拆除等工作，凡可能对门窗造成损坏或污染的，需有必要的保护措施。

⑥不得随意在门窗上敲击、涂写或钉钉、挂物。

⑦门窗开启或关闭，应扣好风钩、门碰或上好插销、锁头。