标准操作流程日期：2004-11-1更新：分销商标准操作流程目录（仓库）1.仓库可视控制及区域管理2.人员职责3.建筑及设施的管理、维修和更新4.货物入库5.出库前备货6.货物的出仓7.客户退货/拒收入库8.货品装卸与堆放9.货物在库养护10.库内清洁卫生11.库内温湿度控制12.害虫的防治与预防13.每日自我检查14.货物的盘点15.过期及残损的产品和助销品的处理16.助销工具管理标准操作流程仓库-可视控制及区域管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WH01 修改号：01生效日期：1/1/2004 页数：1 of 21.0目的：保证所有仓库具有仓库可视控制及区域管理。

2.0责任：客户服务/后勤主管及仓管员仓库设计和使用前按该流程实施，并按定期的检查，及时发现问题并采取措施加以改进。

3.0范围：适用于分销商公司所有仓库。

4.0步骤：1.划分仓库区域、通道和排位客户服务/后勤主管在仓库启用前需根据仓库的使用要求对仓库的区域、通道和排位进行规划和标识划线。

1.1 分通道根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业通道的划分：1)主通道一般宽1.5-2米，为正对库门位置和仓库中线位置。

2)根据储存货物批量的大小确定支通道。

支通道宽1.0-1.5米。

划分支通道的原则是，货物批量越大，支通道越少，反之，货物批量越小，支通道则相应增加，既要方便作业，又要考虑提高仓库利用率。

3)通道宽度需满足货物的先进先处出，以及装卸工具和人员通过的需要。

如使用叉车作业时，通道宽度应根据需要适当加宽。

1.2 划分区域按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划分仓库区域：1)储存区域：正常产品区、残损商品区、待处理区、促销品及宣传资料区。

不同区域不能划分在连续的区间上，除非中间使用标示物进行明确隔离。

2)包装操作区域：待换包装区、更换包装区、待检区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）；3)必须存放在库内的工具、设备、设施，应根据仓库区位的划分选择合适的位置并进行明确标识：清洁工具存放区，装卸工具存放区、害虫控制设备、设施设置区（点），温度、湿度控制、测量设施、设备设置存放区（点）等4)进行区域划分时，需留出墙距（50CM）及柱距（30CM）。

1.3 划分排位仓库需按照统一的方法划分排位1)排位的方向统一：为方便仓库管理，在划分库排位时，同一库区内应统一的方面设置排或者位，2)排位的宽度统一：库排位的大小根据入库产品的大小和批量进行调整，确保通常状况下每一个排位内只存放一批货物。

排位的宽度一般在1.0-1.2M。

标准操作流程仓库-可视控制及区域管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WH01 修改号：01生效日期：1/1/2004 页数：2 of 21.4划线用红色或黄色的油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。

划线应清晰、牢固，不易脱落。

划线的宽度为3-5CM。

2.标识2.1 区域标识：1)不同的储存区域需进行明确标示；2)标示方法：在区域边界靠近库顶、离地面3米，或高出货物堆码高度的位置悬挂区域标示排。

标示排的悬挂必须确保容易识别。

3)标示牌的悬挂高度、样式、方法、颜色、字体样式必须统一。

4)对于其它较小的区域，标示标记可书写在仓库墙壁上，或用醒目的活动标示牌。

2.2 排位标示1)排位必须编号，并且编号方法必须统一。

2)标示方法：将编号用油漆标示在库地面上，标示位置在靠近排位边界的过道地面上。

排号用大写数字标示，位号用小写数字标示。

2.3 货物标示1)仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡进行标示，以清楚表明产品的来源、品名、批次、数量、质量状态；2)标示方法：进仓时，将进仓单货卡联悬挂在货堆上，作为货卡。

如进仓单没有货卡联的，仓库应填写公司的进仓单作为货卡悬挂在货堆上；3)货卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一侧，高度统一，稳固，填写完整规范。

2.4 状态标示1)不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放在错误的区域内；2)对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆上明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库；3)标示方法：在产品货堆四周悬挂或树醒目的标示牌，同时可以采用红色的绳或带进行隔离。

3.绘制仓库平面图3.1 客户服务/后勤主管根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、库排位、各区域的位置、工具存放区、害虫控制工具（如粘鼠胶、捕鼠笼、灭蚊灯）的位置、温湿度计的位置、SOP及记录的位置、空调机、抽风机、风帘机、灭火器等仓库设施的位置3.2 仓库平面图应张贴于仓库门口内侧。

4.变更4.1 仓库的区域可以根据储存产品的要求或操作的改变进行变更。

在仓库区域划分、排位设置、工具、设施、设备等的位置发生变更时，客户服务/后勤主管应立即更新仓库平面图，以反映最新的变化。

标准操作流程 仓库-人员职责系统负责人： 编 写 人： 批 准 人：仓库流程编号：WM02 修 改 号：01 生效日期：1/1/2004 页 数：1 of 21.0 目的：确保仓库的日常业务稳定、有效地进行。

2.0 范围：适用于宝洁仓库3.0 原则：仓储人员必须熟练掌握本职工作，同时要熟悉并能顶替其它职务的工作。

4.0 职位：5.0 责任： 1. 仓库主管仓储业务管理及仓储运作系统的改进和完善。

能够学习新系统/知识，并结合实际情况，应用到工作中。

仓库主管 备货员/搬运工仓管/质控员 随车搬运工 储运部 记帐员 运输调度和●在仓库建立和完善质量保证系统，并监督和协助供应商对该系统的完善。

●编写仓储系统操作流程，并为培训负责人根据员工各自不同的工作需要提供培训。

●确保仓储系统操作流程的持续实施。

●负责给销售、运输等人员提供仓储业务操作培训。

●确保不可卖产品报废工作及时进行。

●确保滞销产品信息的及时汇报。

●熟悉仓库的所有业务，在必要时可顶替进销存系统操作、质量控制兼仓管员的工作。

●每日对仓库的运作，卫生，维护和害虫控制方面进行检查，并跟踪改进情况。

●确保后勤项目的实施和跟踪。

●负责仓储人员的考核和管理，安排和指导仓库人员的工作。

●按公司要求提供相应的报表。

标准操作流程仓库-人员职责系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM02 修改号：01生效日期：1/1/2004 页数：2 of 22.仓管/质控员●按仓储系统操作流程进行日常运作。

●负责仓库的日常盘点工作，并负责核对和调整。

●负责产品在进/出仓、装车、付运、客户退货、客户拒收中的实物质检和确认残损。

●指导搬运工进行装卸和堆放产品。

确保不同批次的，不同状态的产品隔离储存。

●每日检查仓库、货物装卸现场的操作，确保符合质量保证系统的要求。

●仓库设施及工具的维护和管理。

●清洁和保持仓库的整体环境。

●实施害虫控制计划，并进行跟踪。

●熟习进销存操作，确保帐实相符。

●负责仓库各类单据的汇总和传递。

●负责仓库库存调整的操作。

按公司要求提供相应的报表。

3.搬运工●根据仓管员的要求进行货品的入库、备货、出库和库存商品的货位调整。

●协助司机进行货品的装卸、管理与保护●协助仓管员和司机进行货物的清点与验收工作●配合仓管员进行实物盘点工作。

●熟悉商品知识和仓储操作流程。

4.记帐员●遵守仓库管理系统的操作流程。

●做好入库、付运的记帐操作。

●负责盘点后，与仓管员、财务对帐，及时调整仓库库存。

●督促仓管员及时进行残损、滞销商品的统计跟踪。

●及时归档各种仓库单据。

●提供仓库进销存。

注：各仓库可根据自身的实际情况，适当地进行具体工作的调整。

6.0 衡量指标:仓库缺货率< 5% 库存天数<=7天库存准度>98%残损率< 0.1% 质量保证系统评估> 85%，等等。

标准操作流程仓库-建筑及设施的管理、维修和更新系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM03 修改号：01生效日期：1/1/2004 页数：1 of 11.0 目的：保证所有仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。

2.0 责任：仓库主管及仓管员应当按《仓库周检表》所列的项目定期的检查，及时发现问题并采取措施。

3.0 范围：使用于宝洁仓库4.0 步骤：1.仓库的各种工具和设施均有指定的储存区域。

手推车、地台板、清洁工具、地牛等仓库设施不用时应摆放在指定区域，不得随意放置；2.仓库建筑、各类设备应指定人员及各责任仓管员负责管理。

3.仓管员每周应检查设备的使用状况，发现损坏时应该马上通知仓库主管，同时在《仓库建筑、设施维护或整改之历史记录》及《仓库手推车、地牛每周检查表》作相应的记录。

4.如果维修不涉及费用，仓管员通知维修人员及时维修或更换；如果涉及费用，仓管员填写《仓库建筑、设施维护申请报告表》并报仓储部部长审核；计划预算在200元以内由业务副总批复后实施，若超出200元则报公司总经理批复后实施？；5.对于直接影响储存货物质量的建筑或设备损坏，仓库人员首先必须采取有效的应急措施防止对产品质量产生影响。

6.每一次维护或整改项目完成后，经办人应将维护或整改结果填写到《仓库建筑、设施维护验收报告表》，并提请仓库主管验收及仓储部部长审核。

7.对于温湿度计，每年送交指定机构（如测量局）对其有效性进行校正。

5.0 附件：1.《仓库建筑、设施维护申请报告表》2.《仓库建筑、设施维护验收报告表》3.《仓库建筑、设施维护历史记录》4.《仓库手推车、地牛、叉车每周检查表》WM03 附件1仓库建筑、设施维护申请报告日期：年月日仓库区名称仓库编号主管维护项目原因简述计划措施经济预算分公司质监员审核分公司经理审批总经理批复备注：1.计划预算在1000元以内由分公司经理批准后实施2.计划预算超出1000元应具备本公司总经理审核批复，方可实施。

WM03 附件2仓库建筑、设施维护验收报告申请报告编号维护完成日期维护负责人维护结果费用结算分公司质监员审核备注制表人：分公司经理：日期：年月日WM03 附件3仓库建筑、设施维护历史记录库区名称：编号库号仓库建筑、设施维护措施完成日期负责人备注WM03 附件4仓库手推车、地牛、叉车周检查表内容编号轮子是否完好轴承是否完好润滑油是否足够车把手是否稳固车面是否平坦干净其它标准操作流程仓库-货物的入仓系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM04 修改号：01生效日期：1/1/2004 页数：1 of 11.0 目的：1.保证货物安全、准确、完好地入库。

2.尽量在入库前发现所有存在质量问题的货物，分清各方责任。

2.0 责任：1.仓管员应确保入库的货物与单证相符，数据准确，质量和包装完好。

2.仓管员应确保产品在指定的区域按批号整齐堆放。

3.非仓库工作人员未经允许不得入库。

3.0 范围：适用于宝洁仓库4.0 步骤：1.货车在指定的装卸区域（防雨、防风沙）进行货物装卸。