文件批准修改页编号版号 A标题:利乐包牛奶系列三级质量监控管理规定页码1/1 编制/日期：2001/6/26 审核/日期：批准/日期：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）作业指导书文件编号版本 A 修改号0标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码1/111．0目的明确公司各级部门在利乐包牛奶系列产品生产和质量控制过程中的监控内容及要求。
2．0主题内容与适用范围本标准规定了利乐包牛奶系列产品生产过程的各个质量监控点及其监控内容、监控要求、监控责任人（部门）、信息反馈方式、信息接受部门等。
本规定适用于利乐包牛奶系列产品生产过程的质量监控。
3．0引用标准《利乐包纯牛奶内控标准》《利乐包酸牛奶内控标准》《利乐包朱古力牛奶内控标准》《风味乳饮料内控标准》《利乐包牛奶系列产品外包装标准》《利乐线工艺作业指导书》4．0三级质量监控体系利乐包牛奶系列产品生产采用公司级（基地）、车间级、工段（或班组）级三级质量监控体系。
一级（公司级）质量监控由品管部负责，对原辅材料的各项指标、环境及设备卫生、产成品的各项指标进行抽检与质量判定，并对在制品有关理化与卫生指标进行监控。
二级（车间级）质量监控由车间管理人员及品管员负责，对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控。
三级质量监控属于生产工段（或班组）的自检自控，使整个生产过程严格按操作规程及作业指导书进行操作，各项工艺参数与指标达到内控要求。
5．0三级质量监控内容5．1 一级质量监控应符合表1的规定。
5．2 二级质量监控应符合表2的规定。
5．3 三级质量监控应符合表3的规定。
3作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码2/11 表1：利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门进厂物料检验1进厂原材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按生产批号每批1个样品按中心化验室相关作业指导书1次/进厂批中心化验室原料进仓检验报告仓库供应部品管部（品管部只需紧急放行及让步使用报告）2进厂辅助材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按辅检中心辅料检验规范按辅检中心辅料检验规范辅料检验中心辅料检验报告单产品内在质量监控3 成品奶理化指标项目酸奶纯奶按中心化验室成品检验规范按中心化验室相关作业指导书1次/班批中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓库生产技术部蛋白质≥脂肪≥总固形物≥—总酸℅杂质度≤滴定酸度0T ≤值4作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码3/11 续表1：利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门产品内在质量监控3 成品奶卫生指标酸奶纯奶按取样规则取样按中心化验室相关作业指导书按取样规则要求检验中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓库生产技术部微生物情况商业无菌商业无菌产品外包装质量监控4外包装质量包体卫生、封箱质量及其它质量问题漏检率≤‰其它指标符合《利乐产品外包装质量抽查管理规定》在成品仓每批300/150包抽样检查逐支、逐排检查外在质量，并填写抽查记录1次/班批品管部外包装抽查结果报告单生产线中心化验室物料仓储管理5进厂原辅材料或入库产品仓储质量物料堆码及标识方式符合要求，无纸箱变型及破损等质量问题各仓库每天进行巡查、抽检每周进行一次仓储质量检查，填写巡查记录一次/周品管部仓储质量检查报告仓库品管部5标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码4/11 表2：利乐包牛奶系列二级（车间级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料1 领料原料检验报告单有检验合格报告单（或相关放行手续）于原料仓每批索阅目视检查每批或班一次工段长领料记录表车间2 称料原料质量及称料准确性检查原料质量，按工艺配方要求称料于称料台随机抽1缸料检查用对应称量器具复核检查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间3混料和投料原料品种、混料效果、投料顺序、搅拌时间等按工艺要求混料和投料；每次投料操作台只放1缸备用料现场于投料操作台取样检查并观察投料操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4化小料和均质化料效果、均质压力和操作检查化料效果、均质压力和操作现场取样检查并观察化料、均质操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4 调和定容、搅拌时间、感官和理化指标等按作业指导书要求定容搅拌后，从调和缸取样观察、检测目视、鼻嗅、口尝；手持糖度计、酸度计；离心机1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间5巴式杀菌杀菌温度、感官和理化指标杀菌温度85-94℃供汽压力5—6kgf/cm2检查记录按相关《作业指导书》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间6 闪蒸真空度、温度、闪蒸强度真空度–—–、出口温度35-65℃、干物质~8吨罐取样验奶机检测、检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间6标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码5/11 续表2：利乐包牛奶系列产品二级（车间级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料7 8吨罐奶微生物指标,理化指标细菌总数≤3000cfu/ml离心沉淀率≤%杂质度≤按中心化验室相关检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长产品检验报告单车间品管部8设备管道用具清洁洗水检测细菌≤10个/ml霉菌≤0个/ml按中心化验室相关作业指导书规定按中心化验室相关作业指导书规定1次/周中心化验室检验报告单车间品管部涂擦检测灌装9 UHT温度、时间137±1℃、4秒操作面板观察按《利乐包牛奶系列产品工艺规程》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间10利乐均质机均质压力250±2bar 目视检查于QR-PG-403表中记录车间11 灌装封合效果、净含量净含量250±5ml，同批平均不得出现负偏差。
、中封、横封效果现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间12 贴管机贴管效果贴管紧凑现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间13 装箱封箱效果、批号标识按作业指导书要求现场抽查按作业指导书要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间7作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码7/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法信息接受部门包装24 包装检查贴吸管状况及包合卫生、贴管位置准确、吸管等奶容量准确、包身干净贴管位置符合内控标准要求检出不合格品1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长操作记录车间品管部25 装箱封箱质量封箱平整牢固、美观，封箱带长度符合要求成品包装后抽查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长26 堆码堆高按品种规格要求成品包装堆码后检查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长备注1．工段长于相应记录表（本）中填写检查记录。
2．务须如实填写相应检查记录，发现未按规定做或弄虚作假，每次罚10~50元。
9作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码7/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者投料1 称料原料的感官要求白砂糖、CMC、稳定剂无明显黑色杂质和结块,无变质现象闻气味、观察外观的色泽、颗粒度1次/袋操作者领料记录本工段长称量称量准确在误差允许范围内专人称量，管理人员复核。
1次/缸操作者工段长领料按要求领料,生产结束后及时退料领料记录、签名1次/缸操作者工段长2 混料加水、奶量通过液位观察1次/缸操作者操作记录本工段长溶解温度糖、CMC的溶解温度65-75度观察温度表显示温度1次/缸操作者工段长3 投料加水量通过液位观察1次/缸操作者投料操作记录本工段长定容6000---8000L/缸记录投每种原料的时间1次/缸操作者工段长搅拌时间LC10-20min/缸及LS30min/缸记录搅拌时间1次/缸操作者工段长5均质机均质压力脂肪球max8平均≤2um调节压力，随时观察压力变化，并记录均质压力1次/缸操作者均质机运行记录工段长组长6调和缸定容通过液位观察1次/缸操作者操作记录工段长PH值、固形物含量符合内控标准要求《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行1次/缸操作者工段长10作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码8/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者灌装7UHT杀菌杀菌温度；符合《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》要求《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行随时操作者UHT运行记录表工段长8 灌装净含量符合利乐包酸牛奶乳饮料、纯牛奶内控标准要求按《牛奶系列产品工艺作业指导书》执行随时操作者灌装机运行记录表工段长910横封、中封横封效果横封坚牢按操作规程要求执行随时操作者灌装机运行记录表工段长中封效果中封ppp条坚牢无窄条现象按操作规程要求执行随时操作者工段长15 装箱数量封箱及装箱数量，箱码现场检查随时操作者工段长16 堆码堆码堆码质量17 取样取样标识、频次、保存按《利乐线产品放行标准及复检放行标准》《利乐包产品抽样方法》现场检查按《利乐线产品放行标准及复检放行标准》《利乐包产品抽样方法》操作者操作记录工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号0标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码9/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者清洗18 转班清洗水洗管道及缸体清洗干净，各处无奶垢阀门拆洗，大的缸体须进入清洗随时操作者CIP运行记录表工段长碱洗温度、循环时间、配制量、碱液浓度烧碱水浓度℅，70--80℃循环15分钟（通蒸汽控制温度）每次/转班操作者工段长水洗无碱液残留用PH试纸检测随时操作者工段长酸洗温度浓度时间：每个系统过一遍硝酸水浓度—℅通蒸汽控制温度每次/转班操作者工段长水洗无酸液残留用PH试纸检测随时操作者工段长板式拆洗拆洗无奶垢拆洗板式后，板和框刷洗干净每次/转班操作者工段长安装安装时按出现次序，安装好无泄漏密封圈检查、用水试奶流系统和水流系统每次/转班操作者工段长泡碱符合《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》要求按《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行1次/转班操作者工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码10/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者清洗19转班后再生产清洗（停产超过24小时）按转班清洗要求进行按工艺操作规程要求转班后再生产清洗（停产超过24小时）操作者CIP运行记录表工段长按正常生产要求清洗20正常开工清洗（包括停产12小时）水洗设备及管道无奶垢用水冲洗干净设备及管道，冲洗不到的部位须拆洗1次/班操作者CIP运行记录表工段长热水消毒符合《牛奶系列产品工艺作业指导书》要求以液位定水量，热水缸温度表1次/班操作者工段长水洗设备及管道干净洗水PH值为7 1次/班操作者工段长21生产中途清洗缸体清洗符合《牛奶系列产品工艺作业指导书》要求冲洗水干净，通蒸汽后开始计时1次/班操作者CIP运行记录表工段长UHT、灌装机清洗按AIC清洗程序要求操作者工段长清洗卫生消毒22酸碱、双氧水、酒精药品浓度前处理CIP酸~%碱~2%滴定及查看检测报告1次/班操作者工段长UHT回流酸~%碱~2%滴定及查看检测报告1次/班操作者工段长酒精75度比重计及查看检测报告1次/班操作者工段长双氧水33~50% 检测及查看检测报告操作者工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码11/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者包装24 包装检查贴吸管状况及包合卫生、贴管位置准确、吸管等奶容量准确、包身干净贴管位置符合内控标准要求检出不合格品每包操作者包装班长交接班记录本工段长/班长25 装箱封箱质量封箱平整牢固、美观，封箱带长度符合要求成品包装后抽查每箱操作者26 堆码堆高按品种规格要求成品包装堆码后检查随时操作者备注3．工段长于相应记录表（本）中填写检查记录。