1.流程图无2.细则概况3.工作程序3.1.供应商分类3.1.1.按采购模式划分：区域战略供应商、总部各中心及项目公司年度合作和常规采购供应商；3.1.2.按采购标的物属性划分：1)工程建设项目供应商：包括施工（含工程维修）类、材料设备类、勘察类、工程检测类、设计类、监理类、工程咨询类、其他类及与工程建设项目相关的客户关系管理、营销类；2)非工程建设项目供应商：包括设备设施、材料、信息技术应用设备或软件、办公物品、宿舍配套等货物类，信息、智慧化系统设计、概念规划、城市设计、战略定位、产业策划、项目前期研究等其他咨询服务类，物业、保安、中介、策展、活动策划等客户关系管理服务类，广告、招商、影像制作等其他营销服务类，非工程类维修服务类，培训、信息、智慧化系统实施、评估、测试等其他服务类。

3.2.供应商管理职责划分3.2.1.XX公司的供应商管理主责部门划分为：1）XX部门采购组：为XX公司供应商管理的职能部门，具体负责XX公司区域战略供应商管理；2）XX公司XX部门其他部门：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理；3）总部各中心、无成本小组的项目公司：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理。

3.3.供应商注册、信息审核3.3.1.供应商注册1)通过交易平台进行采购的，所有供应商应在该平台进行注册、认证，并获取CA证书，具体应注册至交易平台的“XX公司”名下，并选择主责考察入库审批的采购单位；2)属于垄断类等单一来源采购项目、其他不通过交易平台采购项目的，供应商应通过公司外网进行注册；3)供应商注册时，按要求填写《供应商基本情况表》，上传加盖公章的营业执照、税务登记证（含国税、地税）的复印件；3.3.2.供应商注册信息审核1)通过交易平台注册至“XX公司”名下的供应商信息，由采购主责单位负责组织并收集供应商信息，并由XX部门采购组负责审核；2)通过公司外网注册的供应商，由采购单位直接组织注册审核；3)采购单位初审《供应商基本情况表》，认为符合采购项目要求的，可发起组织考察申请；4)同一供应商单次注册入库的资质或产品、服务类别不得超过三项。

3.4.区域战略供应商考察3.4.1.考察小组组成1）XX部门采购组牵头组成考察小组，小组成员一般由XX部门采购组、成本组、财务组、需求部门派员组成（详见附表），考察小组成员应跨部门且不少于2人；2）如参与部门无法派员参与实地考察的，需负责审核该部门负责的相关考察材料。

3.4.2.供应商考察、审核：考察小组根据供应商类别通过以下不同方式进行考察、审核（详见附表）：3.4.2.1 工程建设项目供应商1)实地考察：考察小组对供应商的生产办公场所、项目现场、案例进行实地考察：a)考察小组按照各类型《供应商认证表》“基本信息”要求，核对《供应商基本情况表》对应的各类证照、报表、资质等重要文件的原件并考察供应商的基本情况。

如“基本信息”内容中有任何一项未通过，则不再对该供应商进行后续考察，即实行一票否决；如“基本信息”考察通过，则进行“专业信息”考察；b)按照各类型《供应商认证表》中“专业信息”内容的要求，考察小组对不同类型供应商的要求进行考察和评分，主要包括对过往案例、公司架构及人力资源状况、产品的生产管理情况、认证及获奖情况、配送及后续服务等进行考察。

2)非实地考察：下列类型供应商（详见附表）经XX公司成本小组会议同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任：a）境外著名设计、咨询等服务类供应商或其在国内注册的公司；b）属于垄断类等单一来源采购项目的供应商；c）公司同行业标杆TOP10以内公司（参照克尔瑞每年发布的信息）近两年的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商，优秀供应商以获得各公司颁发的优秀供应商证书为准，主责部门应核实其真实性。

3.4.2.2 非工程建设项目供应商非实地考察：经XX公司成本小组会议同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任。

3.4.3.工程施工、国产材料设备、监理、勘察等供应商原则上需提供审计报告、财务报表及税务局出具的纳税证明，法律法规规定不能提供除外（如未到公示期的上市公司等，其他特殊情况无法提供的应予以说明），XX部门财务组负责审核，XX部门财务组是否参与实地考察由其根据具体情况决定；其他类供应商不强制要求提供审计报告及税务局出具的纳税证明，如不提供，则XX部门财务组不参与实地考察，供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实行一票否决，以其他维度得分对比剔除XX部门财务组权重总分计算其考察得分。

即：考察评估得分=（剔除XX部门财务组维度实际得分/剔除XX部门财务组权重后总分）*100%。

3.4.4.考察结束后，XX部门采购组完成《供应商认证表》以及考察报告，考察评估得分大于等于60分的供应商为考察合格，小于60分为考察不合格。

3.4.5.材料设备类供应商，如为代理商的，填写《材料设备代理商认证表》；如为厂家的，填写《材料设备供应商认证表》。

3.4.6.供应商库内合格供应商增加产品、服务类别，或变更代理商的，仍须进行考察。

3.4.7.《考察报告》应由所有考察人员签署意见，如不签字，视为同意，并承担由此造成不良后果的责任。

《供应商认证表》已固化到内部管理系统内，只需在发起入库审批时填写，不再强制在纸质文件上签字和审批时上传纸质文件。

3.5.年度合作/常规供应商考察3.5.1.考察小组组成1）采购单位牵头组成考察小组，小组成员一般由XX部门采购组、成本组、财务组、采购单位派员组成（详见附表），考察小组成员应跨部门且不少于2人；2）如参与部门无法派员参与实地考察的，需负责审核该部门负责的相关考察材料。

3.5.2.供应商考察、审核：考察小组根据供应商类别通过以下不同方式进行考察、审核（详见附表）：3.5.2.1 工程建设项目供应商1)实地考察：考察小组对供应商的生产办公场所、项目现场、案例进行实地考察：c)考察小组按照各类型《供应商认证表》“基本信息”要求，核对《供应商基本情况表》对应的各类证照、报表、资质等重要文件的原件并考察供应商的基本情况。

如“基本信息”内容中有任何一项未通过，则不再对该供应商进行后续考察，即实行一票否决；如“基本信息”考察通过，则进行“专业信息”考察。

d)按照各类型《供应商认证表》中“专业信息”内容的要求，考察小组对不同类型供应商的要求进行考察和评分，主要包括对过往案例、公司架构及人力资源状况、产品的生产管理情况、认证及获奖情况、配送及后续服务等进行考察。

2)非实地考察：下列类型供应商（详见附表）经XX部门采购组同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任：a）境外著名设计、咨询等服务类供应商或其在国内注册的公司；b）属于垄断类等单一来源采购项目的供应商；c）公司同行业标杆TOP10以内公司（参照克尔瑞每年发布的信息）近两年的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商，优秀供应商以获得各公司颁发的优秀供应商证书为准，主责部门应核实其真实性。

3.5.2.2 非工程建设项目供应商非实地考察：经XX部门采购组同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任。

3.5.3.工程施工、国产材料设备、监理、勘察等供应商原则上需提供审计报告及税务局出具的纳税证明，法律法规规定不能提供除外（如未到公示期的上市公司等，其他特殊情况无法提供的应予以说明），XX部门财务组负责审核，XX部门财务组是否参与实地考察由其根据具体情况决定；其他类供应商不强制要求提供审计报告、财务报表及税务局出具的纳税证明，如不提供，则XX部门财务组不参与实地考察，供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实行一票否决，以其他维度得分对比剔除XX部门财务组权重总分计算其考察得分。

即：考察评估得分=（剔除XX部门财务组维度实际得分/剔除XX部门财务组权重后总分）*100%。

3.5.4.考察结束后，采购单位需求主责部门完成《供应商认证表》以及考察报告，考察评估得分大于等于60分的供应商为考察合格，小于60分为考察不合格。

3.5.5.材料设备类供应商，如为代理商的，填写《材料设备代理商认证表》；如为厂家的，填写《材料设备供应商认证表》。

3.5.6.供应商库内合格供应商增加产品、服务类别，或变更代理商的，仍须进行考察。

3.5.7.《考察报告》应由所有考察人员签署意见，如不签字，视为同意，并承担由此造成不良后果的责任。

《供应商认证表》已固化到内部管理系统内，只需在发起入库审批时填写，不再强制在纸质文件上签字和审批时上传纸质文件。

3.6.年度合作/常规供应商入库审批3.6.1.审批流程：1) 供应商考察完成后，由采购单位需求主责部门经办人发起供应商入库审批并后附签字完整的《考察报告》及考察资料附件（营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传）。

2) 供应商入库审批由采购单位总经理审核，经XX部门财务组、成本组、采购组会签，报XX公司成本小组会审议通过后，由XX公司分管领导审批。

如XX公司分管领导与XX公司成本小组会意见分歧，则须经XX公司办公会审议决定。

3.6.2.经审批通过的合格供应商,根据考察评估得分，70分及以上列为B级，60分至70分的列为C级，并按本细则3.9.4进行管理。

3.6.3.合格供应商的单位名称、营业执照等内容变更时，供应商应提供变更申请并附带法人证明、授权委托书等报采购单位供应商主责部门备案、更改，不需重新考察入库。

3.7.区域战略采购供应商入库3.7.1.审批流程：1) 供应商考察完成后，由XX部门采购组经办人发起供应商入库审批并后附签字完整的《考察报告》及考察资料附件（营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传）。

2) 供应商入库审批由XX部门财务组、成本组、采购组负责人审核，经相关参与考察单位会签，报XX公司成本小组会审议通过后，由XX公司常务副总经理审批。

如XX 公司常务副总经理与XX公司成本小组会意见分歧，则须经XX公司办公会审议决定。

3.7.2.经审批通过的合格供应商,根据考察评估得分，70分及以上列为B级，60分至70分的列为C级，并按本细则3.9.4进行管理。

3.7.3.合格供应商的单位名称、营业执照等内容变更时，供应商应提供变更申请并附带法人证明、授权委托书等报XX部门采购组备案、更改，不需重新考察入库。