6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
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4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
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4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
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3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门/负责人
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4.3.1环境因素
1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评价
2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
3、是否确定了办公区域重要环境因素
4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单
1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
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4.4.2培训意识和能力
1、是否规定了相关人员的能力要求
2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求
3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训
4、培训计划
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4.6管理评审
1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容
2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性
3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证
4、其它要求同质量管理体系
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核和实现情况
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6、是否对方针进行了定期评审
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4.3.3目标和指标
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
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4.4.1组织机构和职责
1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）
2、控制效果
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4.4.7应急准备和响应
1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行
2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况
3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）
4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）
5、环境因素的识别是否全面
6、重要环境因素的评价是否合理
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人事行政部
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4.3.3目标和指标
1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
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4.3.4环境管理方案
1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
5、方案的实施情况和记录
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4.4.6运行控制
1、办公区域的环境因素控制情况
a、办公垃圾的处理是否分类
b、废水排放情况
c、有害废物的处理
d、厕所的管理
e、食堂的管理
f、洗车池
g、办公区室内污染情况
h、能源资源的消耗情况
5、培训记录
6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求
7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）
8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况
9、培训效果
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人事行政部
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