识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会，提供相关管理方案
生产科
是否对所识别的改进绩效的机会进行排序
对所识别的改进绩效的机会进行排序——排序表
生产科
4.4.4—能源基准
是否确立了能源基准（确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自身特点且合理），并记录
提供《能源基准与绩效参数管理程序》
提供正式下发的能源基准文本，判断能源基准的设定是否合理，是否符合单位自身特
生产科
应定期或适时调整能源基准，使其与企业现行的状态相适应
初次确立，未进行调整
生产科
—
4.4.5—能源绩效参数
是否识别能源绩效参数，能够测量能源绩效，并明确参数的意义及测量、计算方法
提供《能源基准与绩效参数管理程序》。提供正式下发的能源绩效参数文本，了解各参数的含义和技术方法，了解程序文件中描述的能源绩效参数管理程序
生产科
4.4.2—法律法规及其他要求
是否建立获得节能法律法规的渠道
解获取法律法规和其他要求（其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲方的要求、公司内部规定与管理办法等）的渠道和要求，即程序文件中的相关描述和规定。
渠道:网上查询、购买、上级发放等，主管部门确定渠道，其他部门协助收集
法律法规共识别包括中华人们过年共和国节约能源法在内的**条法律法规或其他要求；在用标准识别公司涉及到的**条标准。
经理办
（生产科）
√
4.是否定期实行管理评审
初次开展和形成了2014年能源体系《管理评审报告》，符合要求。
经理办
（生产科）
√
4.2—管理者代表
1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求。
管理者代表为公司主管领导，已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历。具备行政管理及技术管理的要求。
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）:审核员:日期：年月日/页
标准条款号
检查内容
客观证据（备查提交资料）
责任部门与单位
评价 结果
4.1—总要求
1.是否建立能源方针，并且实施和保持能源方针，是否下发能源方针。
已签发的《能源体系管理手册》中明确提出的能源方针，2014年5月8日批准，2014年5月18日实施。
经理办
（生产科）
√
4.3—能源方针
1.企业能源方针的制定是否考虑了单位能源使用和消耗的特点、规模
企业能源方针的制定与单位能源使用和消耗的特点、规模相适应。
经理办
（生产科）
√
2.企业是否定期评审和更新：规定了评审周期，并根据需要组织了评审（或更新）
制定了《能源评审控制程序》、《内部审核管理程序》、《 管理评审控制程序》程序文件，规定了评审频次。
经理办
（生产科）
√
3.是否形成文件，并在组织内部各个层面进行沟通传达
形成渤海石油装备中成机械制造有限公司BHZB/ZCMM/EnMs/A4《程序文件》，并以文件发放、组织培训等形式进行了沟通传达。
经理办
（生产科）
√
4.4.1—总则
是否进行能源管理策划并形成文件
见《能源评审管理程序》
生产科
√
注:评价结果：符合“√” 不符合“×” 问题项“ ” 未发生“-”
生产科
查阅能源评审计划，能源评审方案，查阅能源初始评审报告
提供能源评审计划、方案、初始评审报告
生产科
查阅能源初始评评审是否通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平
通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平，提供《锅炉热平衡测试报告》
生产科
是否识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会
经理办
（生产科）
√
2.向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效。
每月30日组织能源状况分析，形成公司节能月度分析报告，对公司整体和相关部门的用能情况进行汇报
经理办
（生产科）
√
3.策划有效的能源管理活动，制定相关工作要求，确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性
对能源管理工作进行策划，公司制定相关的能源管理方案2项，并落实有效。
经理办
（生产科）
√
2.是否任命管理者代表，是否有给予正式任命，明确职责和权限。
《能源体系管理手册》中任命周海为能源管理者代表，并明确其职责与权限
经理办
（生产科）
√
3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源。
组织有关能源管理人员进行《能源管理体系 要求》培训，并取得了内审员资格；组织建立2项管理方案并推动落实，完成了部分低效电机提升改造。
生产科
各单位
法律、法规等识别是否全面
提供法律法规清单，并抽查相关文本，判断收集是否全面，版本是否是最新。提的法规清单应与主管部门发放的一致
生产科
各单位
是否定期评审和更新法律法规
提供初次评审记录，未更新
生产科
4.4.3—能源评审
形成能源评审的方法学和准则的文件，定期评审和记录
提供能源评审程序文件，及程序文件中规定的相关记录或文件，如能源评审计划和评审方案。查看能源评审报告，看报告的内容是否有如下内容的描述：
了解各部门和单位人员的设置、结构（各级组织机构图、花名册），人员职责（机关科室及直属单位和基层各单位职责任务、岗位工作说明书、能源管理手册），每个人应清楚自己职责，文件受控、下发
生产科、人事科及各单位
4.4.1—总则
是否进行能源管理策划并形成文件
提供手册、程序文件、作业指导书与规程、办法等3层次文件，文件是否符合要求
保存部门:生产管理科保存期:5年
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）:审核员:日期：年月日/页
标准 条款号
检查内容
客观证据（备查提交资料）
责任部门与单位
评价 结果
4.1—总要求
了解单位人员设置、主要职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？
生产科
是否定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录
初次确立，未进行评审
生产科
—
4.4.6—能源目标、指标与能源管理实施方案
生产科及各部门单位
询问组织能源使用和能源消耗基本情况
能源使用和消耗基本情况包括重点耗能设备、能源种类 能源单耗 总耗等
生产科
询问能源评审相关记录
提供能源评审程序文件，其中规定的相关记录齐全，合规，主要看能源评审报告
生产科
是否按照能源管理策划输出能源基准、能源绩效参数
提供企业能源基准和能源绩效参数（单独提供），判断是否符合要求