物质供应管理制度一）、计划管理⒈矿属各基层用料单位，必须在每月25日前做出本单位下月材料，配件月度计划，并经各分管矿长审批，联责费用科室审核签字后，一式三份送供应科汇总，供应科根据库存情况，结合生产实际和储备情况编制申请计划，经营矿长审核，矿长批准后方可采购。
⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周，需要补充计划的必须在月初五日前，将补充计划报供应科，凡不报月度申请计划和月度补充计划的，供应科将按所领物资金额5%进行处罚，因此面影响生产的，责任由使用单位自负。
⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上，否则每降低1%，扣材料员50元。
临时计划，包括月度补充计划在内，每月不得超过六次（每次考虑五天用量），否则每超过一次，罚单位主管和材料员各50元。
⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额，配件申请计划要写清主机名称，配件型号、数量、单价、金额，对特殊要求的配件，必要时必须注明厂家。
井上下配件计划由机电科长负责审批把关，以便及时准确的组织进货，对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。
⒌各单位物资申请计划必须贴近生产，贴近实际，科学规范，不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产，凡不按实际需要申请，造成计划失误，致使供应科储备上升或积压的单位，供应科将按照未出库金额2倍进行处罚。
二）、材料、配件发放管理⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划，结合库存物资到货情况进行分配，不得开空头票（库内无货先开票），分配员有权拒绝计划外任何物资的请求，保管员按分配员开具的数量进行发放，不得随意更改票据，多发或少发，票据涂改无效。
⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料，但需要交旧领新的物资必须先交旧，并持交旧票据到仓库领料（特殊情况不能交旧者，必须经供应科长年批准），否则保管员拒绝发料，造成的损失，单位自负。
⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料，专用工具，大型材料，油脂乳化液，配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批；支护材料、建工材料、坑木、火工品，必须经联责科室生产科长签字审批，劳保用品由供应科按发放标准控制发放。
低值易耗品必须经综合办主任签字审批。
⒋可民用物资发放时，必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批，保管员才能予以发放。
⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况，否则供应科将按票据结算，造成一切后果，由用料单位承担。
⒍对非生产急需的材料，配件确需发放时，必须经调度主任或当天第一值班长签字，供应科方可发放，次日必须补办手续。
三）、物资采购管理⒈严格执行集团公司规定的采购范围，不得超范围采购，特殊情况按规定程序审批后方可自采，但自采物资价格不得超过集团公司现价。
⒉理顺采购渠道，坚持以厂家、集团公司内部市场为主，禁止从个人商店等非正常渠道进货。
⒊超过五万元的大堆材料实行合同（协议）供货，凡无合同（协议）的货主，一律不准进货，以保证质量价格的稳定性。
⒋对价格较高，采购难度较大的大宗材料配件的采购，必须订立供货合同，供货合同必须经计划员按合同条例填写报供应科长，经营矿和，矿长审批准后，经公司有关领导审查，加盖合同专用章，合同生效，方可采购。
⒌采购计划，每月月底28日前由材料、配件计划员做出下月计划，经有关单位会审签字，经经营矿长、矿长审批后，交采购员购货。
下矿和临时急需物资计划员做临时采购通知单，经供应科长批准，交经营矿长审核，矿长年批准后方可采购，采购通知单必须标明价格、名称、规格、数量等。
⒍供应科对物资采购建立比值比价台帐，实行货比三家，择优比价采购，按照集团公司现行计划价格目录，采购统管，统供物资价差率达-14%，统管统供配件价差率达-14%，下矿材料，配件价差达-14%，下矿汽配达-24%，低值易耗品达-24%。
对完不成规定价差率，除供应分公司月度考核外，每少完成1%，罚供应部门100元，其中计划员50%、结算员30%、科长20%。
⒎严格执行国家税率政策，按照定标准完成进项税率，其中土产，林产品税率达6%，其余材料、配件、汽配达16.5%,不能开具增值税发票的,考核净价为主，达到价税双控指标，对不能实现双控指标的，除供应分公司月度考核外，每降低1%，罚供应部门100元其中科长50%，计划员50%。
⒏紧缺物资采购，经公司领导和矿经营矿长、矿长审批后，必须在一周内到货，特殊情况可延长到15日，否则按未完成任务处罚，每超过一天处罚供应科50元，并追究有关人员责任。
四）、物资验收管理⒈供应科物资到库后，应详细检查件数、包装是否齐全完好，并认真做好到货记录，作到准确无误。
⒉物资到库后，应立即组织验收，特殊物资到货两日内验收完毕，验收时供应根据不同的物资，通知相关科室共同验收，材料中的机电产品、阀门、轴承等；配件中的所有备品、备件、电器；设备中的各台设备由机电科派专业技术人员配合，共同验收，验收合格，业务科室验收人、供应科保管员、送货人在供应科预验快报上签字，月底供应科核实快报，才能做付款承付单。
⒊坑代支护，建工材料的到货验收，必须及时通知生产技术科，由生产技术科派技术人员与供应科共同验收，验收合格后，生产技术人员有预验快报上签字，供应科月底才能做付款承付单，同时，供应科还要定期给生产部门提供报告，以确保支护材料，建工材料质量合格。
⒋验收中如发现数量缺少、盈余、损坏、质量差或与凭证不符合等情况，必须查明原因，落实责任，及时报告领导及相关部门，按照规定进行处理。
⒌对经验收质量不合格的材料、配件、设备，各使用单位有权退货更换，并根据情节追究采购员的责任，如验收合格，具体在使用过程中出现质量不合格问题，则要追究验收人的责任。
⒍物资验收后，保管员应及时填写验收快报，验收快报必须详细填写供货单位，物资名称、规格型号、单位、数量并注明所附带合格证，技术资料情况，以及初验情况，并有保管员，送货人、相关科室验收人签字，一式六份，分报供应科长，计划员、结算员、送货人、保管员自留。
⒎月底供应科结算员根据各保管员、报送签字齐全的预验快报，核实发票，经供应科长、经营矿长审批后做验收承付单，月底没有回来发票的材料配件，结算员应根据预验快报估价入库，否则一律不准估价入库。
⒏估价入库要严格正式估价单据，分类分册办理，并设立专用估价台帐。
凡估价入库的物资两个月必须开发票冲帐。
⒐所有验收快报都必须实行编号管理。
⒑供应科所发生的所有入帐票据，必须经供应科长签字，经营矿长审核，矿长批准，方可入帐。
五）|物资储备管理⒈严格执行公司核定过的储备定额，按单项品种核定储备，积极组织处理积压和闲置。
提高物资有效储备，加速资金周转，减少资金占用，提高有效库存，每月5日以前财务帐面数字为准，向供应分公司及财务处上报储备资金占用表。
⒉储备资金必须下库，责任到计划员、分配员、保管员、结算员，纳入日常工作考核，严格奖罚兑现。
各保管员每月对安全生产所需主要物资的单项储备定额执行情况，必须写出书面分析报告，对短缺不足，超储备品种进行分别统计，由计划员汇总后报分管矿长。
六）|废旧物资管理⒈回收的各类物资，必须单独建帐，实行专项管理。
⒉坚持材料、配件、工具交旧领新制度，对不按规定交回者，按原值处罚。
⒊所有复用价值的物资要分类存放，及时组织修复，减少新品投入。
⒋对内、对外处理回收的废旧物资，必须经过矿长批准、考核，公安部门参加验收把关、供应科负责上交或变现，并按集团公司规定提取15%的管理费。
严禁任何单位和个人处理分管范围内的废旧物资，否则按违纪论处。
⒌供应科对废旧物资管理，应建立健全回收台帐，修旧利废台帐，实行正规票据入库，出库管理。
七）、仓库管理⒈供应科按照标准化仓库的标准，高标准起步，分步骤实施，制定相应的仓库管理基本制度（保管员岗位责任制、物资验收制度、物资发放制度、放火及安全制度）和操作标准确保仓库储存合理，收发有序，保管保养先进，安全工作可靠。
⒉仓库物资要严格按订货合同和采购计划验收入库，无合同无计划必须经领导同意，签发临时采购通知单，方可验收入库，物资到货后必须立即组织验收，特殊物资两日内验收完毕，验收时要认真履行验收程序，做到验收记录及时、完整、签字齐全，待验收物资单独存放。
⒊仓库物资存放应做到：物资堆放、料架摆放、料签悬挂一条线，并实“四号定位”“五五摆放”，露天存放的物资要上盖下垫，定置存放，同时要坚强物资保管保养，杜绝“十不”现象，即：不冻、不潮、不锈、不蛀、不漏、不腐、不变、不露、不坏、不丢失。
⒋仓库物资严格发放手续，“坚持先进先领，推陈出新”的原则，发料时要严格审查票单，印签，手续是否齐全，做到准确及时。
严禁白条发放，特殊情况执行相关规定，并及时补办手续。
⒌坚持一月一次盘库工作，做到盘亏盘盈有原因，损坏事故有报告，调整有依据，收发登记无差错，保证帐、卡、物、资金四相符。
⒍认真填写各类牌板，收支单据按月分类，装订成册，帐册单据，技术资料要妥善保管。
⒎库内外物资要严加管理，保管好消防器材，做好放火、防水、防电、防盗、防鼠、防霉等工作，搞好仓库安全，环境卫生工作。
⒏加强仓库保管人员的业务培训工作，实行每周三次业务培训工作和每月两次队组材料员同业务培训工作，不断提高仓库保管员和队组材料员素质和管理水平，推动物资管理水平的进一步提高。
⒐仓库保管员必须在每月一日前准确无误地报出上月物资余额表，及时做好票据的传递工作。
八）、火工品管理办法⒈火工品库房必须建立严格的库房管理制度和安全保障制度，严格出入库登记，火工品领用人员要凭留存备案的证件和领用单领取。
领用人员严禁带矿灯等易燃易爆品进入库房，井上、井下火工品仓库要有明显的禁火标志。
⒉火工品要按规定分库存放，不能混存，不同规格的火工品要固定货位，分别存放，码放要整齐，稳固，防止倾倒，箱距 1.3m，墙距20m，炸药垛高不超过7箱，雷管垛不超过5箱，并按堆挂牌，标明品名、规格、批量，出厂日期，入厂日期。
⒊火工品库要建立健全收、发、退、存台帐、库房内实行收房，存牌板管理，各队组领用火工品，必须凭生产技术科签发的火工品领取，退库凭小队长签发的消耗单据退库，退库必须由放炮员亲自退库，保管员按每天领用和退库情况，月底汇总消耗量，报供应科统一分队组出库。
⒋火工品保管员应每日检查，记录库存情况，核实库存数量，做到库存日清月结，记录数字工整、清晰、准确，达到帐、卡、物相符。
如发现数量不符时，应立即报告供应科长、安通科长和公安保卫部门共同查找原因，迅速处理。
⒌公安、供应、安通部门每月至少三次以上定期检查和不定期检查火工品仓库的安全工作，并及时排查解决火工品管理中存在的问题，经常性的对职工进行安全教育，杜绝违章现象，落实“四防”措施，严格贯彻火工品管理制度，消除各类安全隐患。