12000
10061.10 8265.55
9000
6000
5660.00
5853.75 4674.60
3000
98.00 113.00 1.00
0
1.00
606.90
1094.10 941.80 220.50169.05
BG85 BG801 SH701 FG720
PT500B
FG702
SB500
BG75
12000 11000 10000 9000 8000 7000
销量（吨）
BG80产品销量变化图
销量（吨）
BG85产品销量变化图
7500 6500 5500 4500 3500
2500
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
销量（吨）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
制造成本
81
82
848
83
81
86
85
8
81
瓶片生产中心2013年制造费用控制情况
单位:万元
瓶片中心2013年排污费发生情况表
10 14
: /
产品制造成本比较表
一、直接原料 1、主要原材料
81 82 848 83 81 86
单位：元/吨
FG600
85 8 81
EG
PTA(外购） PTA(自制） IPA 2、辅助材料 3、包装物 4、燃料和动力 5、废品残值 二、直接人工 三、其它直接支出
四、制造费用
1、折 旧 2、其 它
︑ 单 元 熔 体 成 本 目 标 分 析 表
单 位 元 吨
一、直接材料 对苯二甲酸 乙二醇 间苯二甲酸 二、辅助材料 磷酸三甲酯 乙二醇锑(三甘醇） 食用磷酸 红度剂 蓝度剂 醋酸钴 其他 三、废品残值 四、燃料和动力 天然气 电 生活水 生产水 除盐水 循环冷却水 低压蒸汽 压缩空气 氮 气 五、直接工资 六、其他直接支出 七、制造费用 折 旧 其它制造费用 合 计
瓶片生产中心综合办 2014.01
还原后工厂利润对比表
单位：万元
一月 二月 三月 四月
五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
影响因素 销量(T) 单价(元) 成本(元) 总毛利(万元)
计 划
本月实际
与计划比
增减额
影响总毛利
(万 元)
0
销量（吨）
BG85H产品销量变化图
17000 15000 13000
BG801产品销量变化图
5800 5300 4800 4300 3800 3300
11000
9000 7000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月