体系审核检查表 表格编号：FO-QP-QUA-04-03 受审部门
人事行政部 时间 年 月 日 时～ 时 标准条款
审核要点 记 录 评价（一般不符合项/改进项） 4.2环境
方针
1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针） 4.3.1环
境因素 1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？
2、识别后是否形成环境因素清单？（查
看人事部环境因素清单）
3、检查出示的环境因素清单，确认识别
的充分性（活动、产品或服务），是否包
括过去、现在、将来三种时态，正常、
异常、紧急三种状态？
4、本部门是否有识别重要环境因素？是
否形成重要环境因素清单？
5、本部门是否识别了间接环境因素？
（查看清单）
4.3.3目标、指标和方案 1、部门分解的环境目标指标是什么？
2、本部门的环境目标、指标，是否按计
划实施完成？
4.4.2能力、培训和意识 1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训
的程序？
2、 培训需求是如何确定的？
3、是否根据培训需求制定了培训计划？
培训计划是否得以有效实施？
4、 是否有年度培训计划表？
5、是否有针对可能具有重大环境影响岗
位的操作人员的特殊培训？
6、危险化学品使用和管理人员、义务消
防队员是否经过相关培训？有无记录
7、查看培训的记录和评价？是否根据需
要制定、评审和修订培训计划？
体系审核检查表
表格编号：FO-QP-QUA-04-03 4.4.3信
息交流
1、如何与外部相关方进行信息交流？
2、如何与外部相关方沟通关于环境管理
方面的要求和信息？
4.4.6运行控制1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的？有无相关文件规定？
2、是否每月对用纸量进行统计？（查看统计记录）
3、如何对外包商（伙食、绿化等）进行施加影响和监督？
4、是否与其签订相关方环境保护协议书？
5、固体废弃物有无进行合理分类？贮存场所对否符合要求？
6、本部门的废弃物是如何管控的？
4.5.4记录控制1、是否建立了对记录进行管理的程序？有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定，是否便于查阅？
2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？
3、环境培训，信息交流，与承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？
审核参考文件： QP-HR-01 《人力资源管理程序》
EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》
EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》
EP-EHS-04 《信息交流程序》
EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》
文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件
审核员签字：受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。