控制风险采取的措施
识别部门
按<<绿色环保物料的监控指引>>
CCP
要求向提供物料的供应商索要有 效的测试报告,并同公司签订符
采购部、品管部
合性保证书.
仓管员定期巡查，实行先进先出
CCP
的物料使用原则，按公司制定的 《虫害控制程序》《产品防护管
仓库、
行政部
理程序》进行控制。
识别时间 控制责任人
纠正及预防措施
品管部IQC按各种来料检验标准检验测 试报告的有效性，发现测试报告过期 及重金属含量超标，判其不合格并标 示退货，然后要求供应商查找原因改 善。
定期巡查，有问题即时解决。
c.1
印刷
防止印刷后的产品中混入刀片/头发 等物质
c.2
印刷
防止印刷后的产品中混入破碎的玻 璃
不合格品的交
付
c.3
包装
防止产品在包装过程中混入员工配 带的珠宝首饰
风险类别 编号 工序名称
识别出的风险
设施/设备的可 a.1
用性和可维护
性

a.2
加工设备损坏或出现故障
计量器具、监视测量设备未检定或 超过有效期
b.1
来料 重金属含量超标,不符合客户要求
供方绩效以及 材料的可用性/ 供应
b.2 物料储存 过期、受潮、虫鼠侵害
东莞XXXX有限公司
项目质量风险评估表
关健控制点 (CCP)
其他
因违规没按客户要求的标准生产或 c.4 成品检查 有严重质量问题/缺陷及被污染等现
象
成品包装后发现成品的质量出现严
c.5
成品检查
重的问题，设计不符合客户标准要 求，存在不符合产品出口国所在地
食品包装的设计标准要求，有严重
生产过程中出现安全事故导致工伤
核准：
生产中工作人员需配戴工帽上
CCP
班，严格按公司制订的《利器管 丝印部
制程序》操作。
要求操作人员严格按公司制定的
CCP
《玻璃控制程序》操作，管理人 丝印部
员应进行监控。
要求操作人员严格按公司制定的
CCP
《珠宝监控管理程序》操作，管 包装部、品管部
理人员应进行监控。
CCP
按《成品检验标准》与《不合格 品控制程序》操作。
品管部
CCP
依《不合格品控制程序》操作。 品管部
审核：
制作：
EWPT/QR619/A
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。 品管人员加强检查力度，发现问题立 即召集相关部门分析原因，并重新进 行全检或包装，必要时按公司制定的 《产品召回控制程序》处理。