管理体系运行检查记录表
序号
被检查部门
检查内容
不符合描述
整改
期限
责任人
检查时间
检查人
备注1Biblioteka 行政部文件发放管理
符合要求
2018年3月1日
2
行政部
法律法规识别
新版法规未及时收集
2018年3月12日
2018年3月1日
3
行政部
员工培训管理
培训计划落实
2018年3月1日
4
业务部
顾客满意度调查
已按计划调查落实
2018年3月1日
5
业务部
合同管理
台账 评审表完整
2018年3月1日
6
业务部
供方管理
已重新评价
7
工程部
工程项目质量安全环境检查
已落实
2018年3月1日
8
工程部
工程项目质量环境安全文件管理
文件资料按进度落实
2018年3月1日