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现有业务流程及改进优化表
流程编号
行政-01
流程名称
当地采购申请（核价）
流程描述
除行政总部及南京地区专卖店以外的专卖店物品米购
相关岗位 职责分工
1、提交人：填写需采购物品申请
2、提交人的负责人：确认此事项
3、核价人员：确认价格
4、行政部负责人：确认核价事项
5、财务部：确认事项
6、秘书：转发至公司相关高层领导
7、公司高层领导：同意是否购买
流程详述
1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、总价及购买理由，
并根据实际购买物品性质，在“报销时是否可提供发票”、“是否属公关/营 销类”、“是否委托品牌管理部平面设计”、“是否属于顾客接触点（在顾客视 线范围内）”相关选项上打勾
2、提交人的负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人
3、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不 同意流程退回至提交人
4、“是否属于顾客接触点（在顾客视线范围内）”：由品牌管理部体验人员确认形 式，若不同意流程退回至提交人
5、核价人员：在专卖店提交的两个供货商中选择供货商并确认价格，若不同 意流程退回至提交人
6、行政部负责人：确认核价人员的核价事项，若不同意流程退回至提交人
7、 财务部：“报销时是否可提供发票”及金额确认，若不同意流程退回至提 交人
8秘书：转发至公司相关高层领导
9、公司高层领导：同意是否购买
10、秘书：提交
11、固定资产管理员：确认是否需要入库，并归档
流程图
N
提出申请
核价人员核价
Y
Y
N
财务部确认
N
Y
副总经量审批
总经理审批
Y
Y
•政部负责人 确认
部门负责人审
核
N YБайду номын сангаас
创建人
设计
相关窗体
固定资产管理判断 是否入库并归档
Y，金额在30000以上
Y，金额在1000-30000元之间
韦牌管理部确 认
N
N
N