文件保存
存放应明确标识和分类，便于识别；纸版文件 要求存放相应的扫描电子版
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文件索引
文件索引建立：利用计算机系统输入文件类型、 名称、编号、状态、版次、接收时间、发放情 况等信息
疋期提供文件索引目录，保证参与某项工作的 人员了解并使用有效的文件。
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周月报
按文件管理强条要求，及时在项目周/月报中上 报文件资料管理情况
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
2.10施工技术记录
3
质量文件
项目部质量管理网络
项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标
项目创优规划（适用于有创优要求的项目）
施工质量项目验收划分
项目质监站活动计划及质监站活动记录
专项质量活动记录表
质量检查记录
新工乙、新技术评疋记录
土建与安装、安装与保温工序交接签证
1.18合规性评价报告
1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正/预防 措施跟踪表
1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）； 不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施） 事故事件报告（分析、审核、验证关闭）
1.21统计技术应用情况报告单、统计技术应用 情况综合分析报告
1.22 QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、
试验报告
隐蔽工程验收签证单
质量等级评定验收签证
业主验收项目签证
不合格品控制记录
分包商文件资料管理
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计量文件
项目计量管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
项目计量管理网络图
测量设备（计量器具）台账
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特种设备管 理文件
项目特种设备组织机构
6
计划、统计 资料
项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度 计划、劳动力组织计划
2.5作业指导书文件（包括施工措施、作业指 导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流程 及接收、发放台账）
2.6重大技术方案（编审批流程）
包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、
大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等
2.7调试大纲、运行维护手册
2.8绿色施工方案
2.9作业文件交底记录
序号
检杳项目
检杳内容
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
作目标
1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、 重要环境因素清单、
1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指 标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收 集、评价）
1.16体系审查评价资料
1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审 查报告》（适用于核电项目）
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明 材料登记表
单位工程设计更改及材料代用通知登记表
单位工程所用计量器具登记表
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录
单位工程竣工验收文件
中间交付验收交接表
1.2
施工记录
施工记录
项目文件管理检查记录表
项目名称:
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
一、基础工作
1
管理体系
文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动 时及时更新网络并报总部职能部门
项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性
项目文件实行统一管理
2
人员配置
项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合 公司规定
各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定
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教育培训
制定项目文件管理培训计划并经审批
按计划组织开展项目文件管理培训
人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管 理流程的培训
二、文件控制
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体系文件
1.1项目管理有效文件清单
1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理 程序文件、管理制度汇编及其表格模板； 注：组织编制、审核、发放及建立台账。
1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施 计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、 内部审核记录表等
1.12体系外部审核：业主等外审报告、公司总 部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整 改、反馈
1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、 指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包 含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）等进场报审单、试验 委托单（见证取样单）、复试报告
钢筋、水泥等原材料跟踪台帐
1.5
混凝土生产 质量证明文 件
水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂 质量证明文件、复试报告、材料进场报审单、 跟踪台帐
1.6
全厂测量、 观测文件
施工方格网测量、厂区平面控制网、咼程控制 网、全厂沉降观测记录、报告
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
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一体化管理 平台的应用
按文件管理强条要求，上传一体化管理平台上 要求的内容，并及时更新
三、项目档案
1
土建专业（按单位工程进行检查）
1.1
综合管理文 件
工程开工/复工报审表
施工图会检记录
施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、 技术、安全交底记录
1.3
质量验收文 件
单位工程、分部、子分部、分项、检验批验收 记录
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4
原材料及构 件质量证明 文件
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）、预应力筋、型钢、 防火涂料、装饰装修、建筑设备安装等原材料 及构配件出厂质量证明文件
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图纸资料
设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标 识，移交记录）
设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交 记录）
设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录）
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信函资料
技术信函（接收、审批、发放记录）
工程联系单（接收、审批、发放记录）
会议纪要（接收、审批、发放记录）
内部备忘录（接收、审批、发放记录）
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1.3业主监理公司的项目管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4分包商提供的管理文件
1.5发放给分包商的管理文件
1.6项目法律法规、标准规程规范清单
1.7文件和资料更改申请单
1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类 管理网络图
1.9各部门的内部职责分工
1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查 表
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
QC小组统计表、QC成果
1.23管理资料移交归档清单、竣工资料清单
1.24管理文件的接收、发放台帐
技术文件
2.1项目部技术管理网络
2.2有效技术标准目录清单
2.3施工组织设计（编审批流程及接收、发放
台账）
2.4施工组织专业设计（编审批流程及接收、 发放台账）