东风伟成（十堰）热系统有限公司
过程审核实施计划
冲压件ZX QSR技-064
审核目的
1作业员是否按照程序和作业指导书未工作?
2所有程序，作业指导书及作业员的技能是否足够保证有效控制?
3所有现行过程是否足以满足内部认可的要求，如员工健康和安全，个人发展，内部顾客需求以及可避免的质量成本之最小化等?
4过程是否有效，过程目标能够实现吗?是否持续改进的机会？
审核范围
冲压件的制造过程。
审核依据
过程审核实施计划、IATF16949、公司相关程序和作业指导书
审核日期
2017年6月25日
审核组长
审核组成员
撒巍
莫平、祁明星、曹秀兰
审核日程安排
审核时间
审核员
审核内容
审核涉及主要部门
8：00~8：15
审核组
首次会议Βιβλιοθήκη 生产部8：20~9：30莫平
祁明星
上、下水室制造工序
生产部
9：30~10：30
莫平
撒巍
护板制造工序
生产部
10：30-12：00
祁明星
莫平
挡板制造工序
生产部
12：00~13：30
午休
13：30~14：00
莫平
撒巍
支架制造工序
生产部
14：00-17：00
审核组
审核组内部沟通
无
17：00~17：30
审核组
末次会议
生产部
审批：撒巍2017.6.3编制：莫平2017.6.3