8:30~9:00
各部门/首次会议
全体审核员
9:00~10：30
总经理
刘欣欣、朱青
9:00~10：30
市场部
李继慧、李龙飞
9:00~10：30
财务科
周继武、胡霞
9:00~10：30
设备科
李思、徐建利
13:00~14:30
物料供应科
杨文娟、刘欣欣
13:00~14:30
仓库
赵彩香、王东
13:00~14:30
15:00~16:00
各部门/末次会议
全体审核员
内部审核实施计划
REC-P-017-06Rev.A
一、审核依据：
适用法律法规及其他要求、M-01《管理手册》、M-02《质量目标》、M-03《环境目标》、相关程序文件和控制所需的运作文件。
二、审核目的：
为对2016年7月内审至今，质量/环境管理体系运行情况及其结果进行全面审核，同时确认ISO9001/ISO14001换版后的运行结果，验证是否符合QMS/EMS要求、运行是否有效，为改进QMS/EMS提供依据，为2017年度QMS/EMS管理评审作好准备，为公司通过2017年QMS/EMS外部审核夯实基础。
五、审核方法：
依据过程审核的方法检查表进行审核。
六、具体审核行程计划安排：
拟定于2017/7/27~2017/7/28 进行公司质量/环境体系内部审核。
七：审核报告发布日期及范围 ：
预计8/5发布审核报告。
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
（附件）审核行程计核员
7/27
电气车间
李思、陈杰
13:00~14:30
质量部
王恒兴、黄刚
7/28
9:00~10:30
行政部
杨文娟、王东
9:00~10:30
机电车间
李思、陈杰
9:00~10:30
钣金车间
徐俊平、黄刚
9:00~10:30
组装车间
李继慧、汪增艳
9:00~10:30
线束车间
周继武、李龙飞
9:00~10:30
技术部
徐建利、赵彩香
三、审核组成员：
王东、杨文娟、周继武、王恒兴、陈杰、刘欣欣、徐建利、赵彩香、黄刚、徐俊平、朱青、李继慧、李龙飞、胡霞、李思
四：审核范围：
对全公司各职能部门其所辖质量境管理体系过程条款进行全要素拉网式全面审核，以及环庆路1488号的环境管理体系执行状况进行审核，特别对公司去年内审与质量/环境管理体系外审发现的不符合项进行重点审核。