5、产品流程卡
管理责任者与人员资格评估：品管部
量测指标：成品出厂合格率：≥99%
本厂品管人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为品管部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。
项
目
审核结果 合 格 不符合
审核描述
备
1、在新产品、工程变更、作业条件变更、原材料厂商变更、原材料
XXX有限公司
内部审查表
过程名 称：
S7产品和服务的放行 审核员：
输入：1、供方送货单
5、过期产品
陪同员： 输出：1、进料检验记录
日期： 2017年 10月 10日 6、退料单
2、相关工程图纸
6、客退品
2、TCP卡
7、检验标识
3、物料、在制品和成品接收准则
3、首件确认记录
4、物料、产品的标识要求
4、样品测试报告
变更、换模治具机器、成型条件变更、停产后恢复生产的情况出现
√
首件确认记录
时，有没有进行首件确认？
2、作业员是否依《作业指导书》的规定对产品的品质、外观、结构 、包装、数量等项目作自主检查与互检？
√
自检、复检
3、品管对首未件检验、巡检、成品抽检结果是否进行记录？
√
4、有实验要求的，是否根据要求进行取样实验？
√11Βιβλιοθήκη 对来 料、在制√12、每月是否对上月的来料、在制品和成品的品质进行统计分析？
√
均有检验 无功能试验要求
是 现品票上盖检验章
确认和记录 成品外观全检，尺寸抽检
是 现品票上盖检验章
具备 是
表单编号：QR-9.202-A
注 1/1
√
5、对不合格品，是否按照《不合格品控制程序》执行作业？
√
6、是否对在制品、成品的检验结果进行唯一性标识？
√
7、供应商来料后，是否对物料的品名、规格、数量等进行确认？
√
8、抽样数量是否依MIL-STD-105E（II）抽样计划表进行？
√
9、是否根据检验规范、工程数据、图面、样品对来料进行检验？
√
10、对检验后的物料是否进行唯一性标识？