别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 望监测情况做评审。
1次/年 1次/年 1次/年 1次/年
1次/年
1次/年 1次/年 1次/年
办公室 质检部 质检部 生技部
财务部
生技部 办公室 办公室
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保或第）不年定/次时
纳税记录年审
1次/年
负责部门 备注 生技部门 生技部门
供销部
质检部 供销部 供销部 供销部 生技部
生技部 财务部
环境监测合格
1次/年
生技部
符合要求 符合要求 符合要求 内审、管理评审有效，外审通过审
财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 训计划实施准时率/内部岗位调整方案 公司管理制度、员工手册
相关方的需求和期望清单
评审指标和项目
监测频率
产品一次检验合格率≥90%
1次/半年
准时交货率达95% 顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理 意见逐项及时解决 外审、内审结果
供应商审核、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥99%
1次/半年
1次/半年
1次/年 1次/年 不定时 1次/年
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
1
客户
需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理
企业有建立质量管理体系并有效地运行
稳定、持续地合作，互利双赢
2
外部供方
及时付款
交会的物料合格率高
3 厂界周边企业和居民 建立友好关系不被污染和影响
合法经营
依法纳税
环保生产，排放的废气、废水、噪
4
政府机构
声符合
法律法规要求
遵循相关的法律法规
3C认证审厂
产品监督检查
5
审核机构
体系支行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
薪资和福利增长
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初生技部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定 2.每年年底生技部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。