流程图现场验证记录
No：
验证时间：2015年 06月 10 日
主持人：食品安全小组组长：
参加人员：生产部负责人、
所有食品安全小组成员
验证对象：工艺流程图、车间平面布置图（四流图）
验证的内容验证结果
是否注明了所有操作步骤的顺序和相互关系？注明了从原料验收到成品运输所有步骤
是否注明源于外部的过程和分包活动？本公司无外包活动
是否注明了原料、辅料和中间产品投入点
注明了原料、辅料投放点是否注明了返工和循环点？
注明了返工和循环点
是否注明终产品、半成品和副产品转出点及废弃物的排放点？在平面图中注明了终产品、半成品和副产品及废弃物的转出点
流程图是否与实际布局和工序排布相符合？经确认与实际基本相符，但也有个别处不符
验证结论及存在问题：
公司四流图中注明包制区与成品包装区是隔离开的，而实际上有一敞开的门，
问题的整改验证结果：
已于将门砌上，与四流图中规定相符。

参加验证人员签字：
刘玉军、范春玲、贺德宝审批：张洪武 2015年06月10日。