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增值税专用发票冲红流程
1、 发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。

选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。

填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。

2、确定后出现如下画面。

因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内
3、
4、 。

5、 6息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。

6、 会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。

出现如下
界面：
这时候开冲红发票，一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，
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除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。

开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。

2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。