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永恩投资（集团）有限公司
名称
KEKAFU分公司入库作业流程
文件编号：
承办人
分公司物流部
流程
预告入库接收
说明
1、分公司物流部提前接收入库资料 1、掌握实际到货日、货品及货 品数量； 2、预先计划货品存放的仓位；
使用表单
入库准备工作 分公司物流部
货车到达 运输公司
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名称
KEKAFU分公司返品作业流程
文件编号：
承办人
分公司物流部
流程
接收营运部退货资料
说明
使用表单
《退回单》或 1、分公司营运部提供零售店退货明细 《手工退货明细》 2、营运部，由营运部通知零售点备货 1、物流车辆到达门店取货时必须有 双方签字交接单； 2、门店必须将正、次及残品区分开， 并分开包装及交接； 《专卖店调拨单》 1、物流储运人员将货品提回后，必须 与管理员进行数量及单据的交接； 2、核对所退型体与专卖店单据上的型 体，数量是否相符； 3、分别点验检验正、残、次样品鞋 货品
分单据和货物一致； 零售店 分公司物流部 确认到 货签收 2.必须要店铺人员签字确 认，异常说明；
分公司物流部 单据交记 账员核对 确认收回 确认异 常状况
分公司物流部 零售店
单据整合反馈、留底备查
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KEKAFU分公司返品作业流程
文件编号：
1、 目的： 建立一套良好有效的店铺退货控制系统，明确相关岗位之职责，促使退货作业 得到迅速、有效、安全准确的执行 2、范围： 物流部、营运部、零售店 3、职责： 营运部：负责规划零售店退货指令（开具退单），并确认单据帐务，同时传送 给相关部门； 物流部：负责执行退货咨讯，运输车辆安排，以及退回货物的验收、整理； 零售店：负责按照退货指令整理、分类，包装，开单，交接退回货品； 4、退货流程说明 4.1 物流部接收营运部提供的退货咨讯，包括：店名，返仓的鞋类（残，样品， 正品），型体，数量； 4.2 物流部根据配运线路安排接收退货，并反馈营运部，以便零售店作好退仓 准备； 4.3 门店工作人员接到退货资讯，对货品进行分类，整理，包装，根据实物状况 开具随车同行的退库单（手工退单明细），备货等待交接、点验; 4.4 物流部储运人员根据接货单据交接给退货管理人员，入返品管理区； 4.5 退货管理人员接收退货品，根据随车同行的退库单（手工退单明细）安排 点验; 4.5.1 退货管理人员按店检验退货，核查所退实物的型体，数量与（退库单） 手工退单上是否一致，是否有单只或短少，以物流实际点收为准： 4.5.2 对于验收的型体与所附的退回单（手工退单）不一致时，以实际验收 为准； 4.5.3 点验出的残鞋，则统一装箱转交客服部，予以残鞋处理； 4.5.4 点验的次品鞋、样品鞋，则统一装箱后，存入返品管理区，由营运部 作出处理方案； 生效日期 页次 页序
1、如果计划无法满足实际需求， 可根情况再作调整
分公司物流部 零售店仓库
货 物 摆 放 整 齐
货 品 安 全
货 品 清 洁
1、摆放整齐，有利于拣货 2、货品安全包括防火（水）、防盗 3、鞋盒、货架及库内清洁要经常
分公司物流部 零码区及 时补货 整件区 整合 盘点准 备
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KEKAFU分公司配送作业流程
文件编号：经销部-1-3
承办人
流程
说明
使用表单
分公司物流部
按路线摆 放在出货区
1.确保单据和货物一致； 分公司物流部 装车出货 2.必须要储运员签字确认； 一份单据 分公司物流部 交记帐员 留底 管理员与 配送员核 对出库数量
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名称
KEKAFU分公司盘点作业流程
文件编号：
1.
目的： 为完善公司的盘点流程，切实加强盘点工作的落实，制定盘点制度。 2. 适用范围： 分公司所有物流仓库及店铺（与财务ERP帐面库存一一对应之所有仓库） 3. 盘点前准备： 3.1 盘点对象：分公司物流仓库 3.1.1 财务部职责： 3.1.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知物流部、营运部； 3.1.1.2 盘点计划需明确各仓库的盘点时间、组织盘点的财务负责人、初盘、 复盘、抽盘的人员安排、出入库截止时间、单据关闭时间。 3.1.1.3 确保盘点前一天无系统因素而导致的单据异常。 3.1.2 营运部职责： 3.1.2.1 盘点前一天确保系统内单据准确无误。 3.1.2.2 盘点前一天需列印在途单据，作为与在途单据比对依据。 3.1.2.3 盘点前一日列印实物盘点表：在系统中产生盘点表，标记盘点单号。 3.1.3 物流部职责： 3.1.3.1 仓库主管确保仓库现场规范，在仓货品须全部验收入库进系统（盘点 中到货除外） 3.1.3.2 盘点前一日确保系统内单据准确无误并全部关闭。 3.2 盘点对象：店铺 3.2.1 财务部职责： 3.2.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知店铺、物流部、营运部； 3.2.1.2 盘点计划需明确各店铺的盘点时间、总负责人、初盘人员、复盘人员；
仓储部
核对差 异修改
按路线摆 放在出货区
仓储部 销售单列印 仓储部 装车出货
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KEKAFU分公司储位管理作业流程
文件编号：
1、目的： 负责物流仓库储位的标识、管理；货品储位的规划、整仓及补货等工作； 确保货物的安全存储，保证实物与库存的一致性； 2、范围：零售店、分公司物流部 3、储位管理流程说明： 3.1 做好物流储位（整件和零码）日常维护和管理工作，包括储位编排、货位 规划等； 3.1.1 每次拣货完毕后： 3.1.1.1 零码区货品不充足时及时补齐，以便于日常拣货； 3.1.1.2 整件区整合，充分保证货物存放区使用率； 3.2 巡查仓库，判断是否需要整仓、补货并及时安排人员进行； 3.3 对储位发生的异常（库位不足）及时上报处理； 3.4 负责进行实物的日常盘点和月度盘点，确保实物的安全； 3.5 督促物流仓库“5S”的实行；
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KEKAFU分公司入库作业流程
文件编号：
1、目的： 规范物流入库作业流程，以确保物流部入库货物的及时、准确、安全； 2、范围：分公司物流部、营运部 3、职责： 分公司物流部：负责提前安排库位，实物入库的接收、检核； 公司司营运部：负责接收和处理入库信息，将入库明细告知物流部； 4、入库流程说明 4.1 分公司物流部根据预计到货量及时与运输公司追踪到货状况； 4.2 分公司物流部根据预入库信息预备实体作业，预先安排货品存放的仓位 和人员； 4.3 物流部卸货进库，接收实物进仓； 4.3.1 外箱破损，必须当场与承运单位清点明细；异常状况，须承运单位当 事人签字证明； 4.3.2 物流部根据运输公司随车带来的《委托承运单》和电脑明细单验收进 货； 4.3.3 验收完毕，将实际验收明细反馈给分公司营运部，作出相应的电脑帐 务处理，同时留底一份记帐，存档备查； 4.3.4 物流部到货三天内必须验收完毕，若有订单异常及时将到货异常通知 供应链管理部。以便能及时处理异常状况； 4.4 供应链管理部接到到货异常后，必须在一周内予以回复处理方案； 5、入库流程图 6、相关表单：
分公司物流部 供应链管理部
到货反馈
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KEKAFU分公司出货作业流程
文件编号：
1、 目的： 1.1 规范出库作业，以确保货物正确、及时、有效出库； 2、范围： 分公司物流部、营运部； 3、职责： 营运部：负责提供有效的出货指令； 物流部：负责有效时间内确保货物与单据一致，并及时拣货完毕等待出库； 4、出货流程说明 4.1 物流部接收采购部提供的有效拣货需求、拆箱需求； 4.2 拣货人员根据列印的检货单从零码区或整件区进行拣货、备货、核对货品， 包装等待出库： 4.2.1 拆箱人员根据电脑提供的拆箱需求，从整件区内拣取货品，并拆箱上 零码架内，以确保零码架内货品的齐全（拆箱在拣货之前进行）； 4.2.2 拣货人员根据单据明细逐一在零码架上拣取货品并放在备货区，并与 单据逐一核对、待包扎； 4.2.3 包扎时，外盒（箱）上需注明配送店名； 4.3 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车； 4.4 实物准备就绪后，物流部根据实物拣货状况修改确认单据，并列印正本单 据，单据上注明出货捆数、总双数； 5、出货拣货作业流程图（见下图） 6、相关表单 拣货单
名称
KEKAFU分公司配送作业流程
文件编号：
1、 目的： 1.1 规范配送作业，以确保各零售点货源充足 ； 1.2 规划最佳配送路线，尽可能的降低运输成本； 2、范围： 分公司物流部、营运部、零售店 3、职责： 营运部：负责提供有效的出货指令； 物流部：负责规划最佳配送路线，确保货物与单据一致，并及时配送货品至各 零售点； 零售店：负责仔细清点货品明细，确保单据与实物验收的一致； 4、出货流程说明 4.1 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车； 4.2 根据配送时间需求，储运人员根据配送路线装车出货，单据随车带走； 4.3 储运人员将签字确认的单据交接给记帐人员，记帐人员留存一份电脑单据； 4.4 零售店到货后，须与储运人员当场清点货品明细、交接单据、签字确认； 异常状况，须双方当事人签字证明； 4.5 储运人员反馈单据，并与记帐人员留存的单据核对，确保单据回收齐全； 否则，双方须查明原因； 4.6 发货异常状况反馈于物流部后，必须在一周内予以回复处理方案； 5、配送作业流程图（见下图） 6、相关表 销售单：第一联：送财务 第二联：记帐员 第三联：零售店 第四联：随车带走