文件修订状况

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评审部门

是否评审 □生产部 口品质部 □研发部 □财务部 口销售部

口要；口不要；

制订部门 口资材部 □采购部 口综合管理部 □工程部

制订

审核 批准

1 .目的：

为使公司产品符合客户及法律法规之环保需求，通过有效的环保管制，确保产品按预定的环保流程作业，特制定此程序。

2 .范围： 本公司所有使用的原料、辅料以及生产制程，包装，储存，运输等过程均须执行本程序。

3 .权责：

环保管理小组架构图

主要职责：

3.1 组长：

1）负责整个环保管理体系的策划、建立、实施、维持和持续改进；

2）定期或不定期召开环保例会,督导运作的进度和解决过程中的各种问题；

3）组织环保要求和相关知识的培训；

4）负责协调和解决组员之间或部门之间的分歧；

5）遇到缺乏资源等重大问题向上级领导反应并寻求解决.

3.2 副组长：

1）协助及配合环保组长的各项工作；

2）定期或不定期召开环保例会,解决过程中存在的实际问题；

3）拟定运作计划和跟进计划的执行状况；

4）负责与客户（或其他外部组织）沟通,确保信息畅通；

5）协助成员和各部门解决运作中出现的各种疑难问题；

3.3 生产部：

防止产品和生产设备遭到环境限制物质污染、工艺流程的维护与改进、原材料及工艺的变更进行认定;

3.4 销售部：

顾客信息的收集与传达发货产品的跟踪管理；

3.5 5品质部：

1）法律法规信息的获取与传达；

2）内部人员教育及培训；

3）进出货检查判定及成品送报第三方检测机构检测；

4）供应商环境限制物质的监察；

5）发生异常时，负责不合格品的区分、标识管理与纠预对策；

6）环保工作的推动，倡导全员参与环保工作的实施；

7）协助采购对供应商进行评价与管理；

8）环境限制物质标准及环保要求的制定；

3.6 采购部：

1）供应商信息收集、环保信息传达、环境限制物质的管理等；

2）合格供应商的评定与环保材料的采购；

3）仓库物料先进先出的管理； 4）环保材料的接收与发放；

3.7 综合管理部：

负责对公司员工安排关于环境限制物质控制的国际/国内的指令法规及客户要求的培训；

3・8工程部：

识别客户的ROHS符合性要求，在设计时主要从物料、技术、工艺、标识、检测报告，包装标识及法律法规要求等进行评估分析。依据评估结果指定物料，并对原材料及工程的变更进行管理；

4 .定义：

3.1 环保检测报告：为确保生产的产品环境管理物质含量对环境不会造成影响，向权威认证机构提交样品进行环境限制物质检测的一个测试结果；

3.2 环保协议书：由公司领导层的决策，为达到环保的目的，由品质部拟定,采购主导的一种与供应商达成来料环保协议书证明。

3.3 RoHS:电器、电子设备中限制使用某些环境限制物质的指令。

3.4 REACH:一般指REACH指令。REACH指令是“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称。

3.5无卤素：产品材料不包含有这些元素构成的化合物，包括氟、氯、溟、碘、磷等元素。

3.6环境限制物质：指根据RoHS和其他国际国内法律法规，检测出原材料，成品、包装材料中含有明显损害人类健康，危害生态环境的物质。

5.参考文件：

1.1 1最新最新、REACH指令；

1.2 2《进料检验规范》；

1.3 《制程检验规范》；

1.4 《成品检验规范》；

1.5 《不合格品管制程序》；

1.6 《供应商管理程序》；

5. 7客户环境限制物质限制标准；

5.8 《文件控制程序》；

5.9 《记录控制程序》；

5.10 本公司环境限制物质限制标准；

6.管控指标：

6.1根据ROHS指令20U/65/EU对6种环境限制物质的要求，对我司产品管控要求如下：

铅(Pb) 小于 1000PPM

镉(Cd) 小于 100ppm

汞(Hg) 小于 1000PPM

六价格(Cr6+) 小于1000PPM

多澳联苯(PBB) 小于1000PPM

多漠二苯酸(PBDE) 小于1000PPM

注：针对包装材料，4项重金属含量总和不可超过lOOppm。

6.2对卤素管控指标：

澳 小于900PPM

氯 小于900PPM

澳+氯 小于1500PPM 6.3对REACH的管控根据欧盟最新公布的物质清单进行管控(参考有害化学物质限制使用标准)；

7.作业内容：

7.1 环保管制导入：

本公司已全面导入环保管制，要求所有原、辅材料、半成品、成品、设备、工治具均需符合环保要求。不允许有非环保存在。

7.2环保管制运作：

7.2.1客户环保要求确定：

销售部接到顾客要求的环保订购单，需对顾客要求予以评审，确认顾客的环境限制物质限值、环保资料提供要求、产品环保包装及标示要求、法律法规要求等详细环保信息，并在公司内部达成统一沟通。

7.2.2环保供应商管理：

7.2.2.1品质部与国际接轨，依据现行的环保法律法规及客户环保要求制作环保协议书，规定公司禁用环境限制物质，并对公司及供应商所负责任作明确划分：

7.2.2.2制作好的环保协议书，经总经理审阅批准后，分发并递交给采购部门。

7.2.2.3采购依《供应商管理程序》评估、选择并承认环保供应商，要求合格供应商签署环保协议书，作为相关法律依据；

7.2.2.4依客户需求向已承认的环保合格供应商采购环保物料，提供充分的环保信息，环保物料标示需符合我司要求（最小包装需有环保标示）；

7.2.2.4采购部须根据环保协议书中要求并跟踪供应商须完成的部分，即供应商至少一年1次向权威认证机构做环保检测，并向本司提供环保检测报告；

7.2.2.5依《供应商管理程序》对合格供应商做定期评鉴，采购、品质部需对合格供应商做作环保管制方面的培训和辅导，要求供应商尽可能实施文件化的环保管制措施，已提而其持续稳定的提供符合我司环保要求的产品的能力；

7.2.2.6当我司环保要求发生变更时，应及时将变更内容或有效文件提供给供方。

7.2.3仓库收货及IQC检验：

7.2.3.1仓库：本公司已全面导入环保管理体系，所采购物料全为环保材料，仓库应严格核对订购单、送货单与物料标签。所有物料外包装、最小包装均需有环保标示；

7.2.3.2供应商送货至仓库，仓库依据送货单上的描述向IQC送检；

7.2.3.3品质：1QC查验供应商是否已登陆公司《合格供应商一览表》、所送物料是否有登陆公司《环境管理合格物质总览表》，有无有效环保检测报告。不符合以上条件一律作环保不合格处理。

7.2.3.4检验外包装、最小包装是否有环保标示，无环保标示一律作环保不合格，其它依《进料检验规范〉作业；

7.2.4环保生产管控：

7.2.4.1PMC需将客户环保要求注明于生产制令单上。

7.2.4.2生产部按订单要求领取环保物料（领料单需注明供应商以供查询追溯），将领取的物料定位放置于指定区域（生产领料及制程过程应执行自检动作，发现物料外包装、最小包装无环保标签一律不得生产，立即隔离并知会品质部处理力作业时全程需有环保监控，作好环保标示及设备、工治具的环保维护工作，避免造成制程污染,并按客户之环保要求包装送检。

7.2.5制程检验：

制程中制作首件时，品质需确认物料是否有环保标示，管控生产制程不受到非环保物质的污染（依《制程检验规范》作业）；

7.2.6成品检验：

确认环保包装、标示、报告是否符合顾客要求（依《成品检验规范》作业）；

7.2.7搬运、储存、防护与交付：

在搬运、储存、防护与交付过程需确保环保标示得到有效防护。

7.2.8工程图纸:

工程图纸需明确标明环保要求。

7.2.9环保标示及追溯： 7.2.9.1标示要求：公司范围内所有环保物料、成品外箱、最小包装需有绿色“RoHS”标签，如客户有特殊要求则按客户要求标示，所有环保区域、环保设备、工治具均需有适当环保标示；

7.2.9.2追溯： a.当顾客有环保不合格的投诉/退货时，销售部需要求顾客提供不合格品的订单号、出货日期，并反馈给环保管理小组及品质部。

b.品质部负责环保异常的追溯，环保小组负责异常确认和追溯结果的跟踪处理。

C.品质部依据订单号、出货日期，追溯出货检验记录和生产日期，依生产部领料单上的记录追踪供应商和来料日期；

d.环保管理小组横向追溯到同一供应商材料生产的其它产品，将可疑物料、半成品、成品全部隔离，如有出货到其它客户端的成品，亦需知会客户隔离。

e.品质部开具〈品质异常处理单〉，要求供应商分析改善并对改善结果进行验证；

f.追溯流程：

提供订单号、出货日期

追溯出货检验记录

异常确认、追踪处理结果

提供领料单、首件检验记录

供应商、进料日期追踪

原因分析、纠正预防

供应商改善验证

结案、回复客户、预防再发

7.2.10环保异常管制：依《不合格控制程序》规定执行。

7.2.11环保资料管理规定：

7.2.11.1供应商提供之环保检测报告需要求供应商定期更新（一年有效），并保存更新记录。

7.2.11.2所有供应商、公司内部的环保检测报告保存部门（工程、品质）需做有效标示及防护。

7. 2.IL3各项环保报告、环保产品检验记录、环保协议、环保文件等相关环保资料至少需保存三年。

8. 2.IL4法规要求保存10年。

9. 2.12成品送检:

1）成品物料由OQC送检；量产原材料来料由IQC送检；

2）由品质部将公司产品送检第三方检测机构，频率为每年一次，以下情况除外：

a,客户提出要求；