采购询价报价操作
1、目的：处理采购询价报价业务
2、适用范围：所有采购业务的询价报价处理
3、文件内容概述：
⑴创建询价单
⑵维护报价
⑶价格比较
4、流程操作步骤:
输入询价类型、报价截至期限、采购组织、采购组。

其它数据系统会自动带出。

如果是针对采购申请询价，可以点击。

回车进入，输入一个自定义的集中号，然后回车。

此处输入欲询价的物料号、数量、单位、交货日期后回车。

点击，进入。

输入欲询价的供应商号后回车，保存。

或直接输入一次性供应商的名称、地址等，保存。

如果对多个供应商询价,则输入了一个供应商保存之后继续在当前界面输
入另一个供应商号,然后保存。

系统提示：。

保存完即可打印输出。

打印询价单：ME9A
输入询价单号，回车进入下一屏：
在报价栏输入供应商的报价。

按保存，系统提示。

其它可不输。

点击或按F8进入下屏。

在欲操作的项目上双击可进入。

如接受报价，在信息记录更新字段输入A或B，确认更新信息记录。

如拒绝报价，选中拒绝标志，同时确认更新信息记录。