CMA管理体系内部审核工作流程图
编制
单位
试验检测中心
适用范围
CMA管理体系审核
节 点
工作流程
标准及要求
公司领导（A）
试验检测中心
（B）
中心本部、项目部试验室
（C）
1
①年初按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求，每年度进行中心本部和项目部试验室内审。
②内审报告报管理者代表审批。
2
①按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求编制内审实施表，覆盖全部要素和部门。
5
①对内审结果由组长主持召开会议与被审核部门进行沟通，确认不符合项。
②对不符合项规定整改时间和要求。
6
被审核部门对不符合事实进行原因分析，提出整改办法
7
按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求，由审核员负责不符合项验证。
8
①按《内部审核控制程序》要求，对年度内各单位审进行综合分析，覆盖单位内审情况和总体内审情况进行汇总分析。形成内审报告。
②内审报告报管理者代表审批。
9
按《内部审核控制程序》要求，各部门对内审报告提出的整改措施建议，采取对照检查进行预防和纠正。
10
按《内部审核控制程序》要求，对内审结果输入管理评审。
②对项目部试验室的内审要结合项目的工期、进度、工程量的大小进行。
3
按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求任命内审组长和组员。内审员需取得有效内审员证。内审组一般由2-3人组成。
4
检测中心《程序文件 内部审核程序》要求实施现场审核。审核方式采用查、谈、看、问、记形式进行，