（2019）年度管理评审报告2019年11月20日上午，公司总经理依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及本公司质量体系文件、相关法律法规等规定，主持召开了本年度“管理评审”会议，参加会议的人员有质量负责人、技术负责人、工程部主任、内审员及监督员，样品管理员等关键岗位人员。

评审目的：分析2019年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确2020年度工作目标，提出改进措施、建议，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。

评审意见和结论：一.与检验检测机构相关的内外部因素的变化I.外部变化1.市场需求随着环境监测的市场需求不断扩大，市场上的事业单位检测机构已经无法满足更多的客户的需求，（供不应求）紧随着第三方检测公司越来越多。

2.政策环境在社会的不断进步的大背景下，国家对检验检测机构越来越严格。

经常进行全国范围内的检查，不少检测机构被责令整改，甚至关闭整顿。

市场监管总局，生态环境部下发的文件越来越多，我们必须严格按照其标准要求执行。

我公司现有的检验检测机构法律法规要求和其他要求均为最新要求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。

3.为政府服务有一些检测机机构为政府服务出具监测数据。

要具备哪些条件以下条件：①经省级以上人民政府产品质量监督管理部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担产品质量检验工作政府②从事产品质量检验、认证的社会中介机构必须依法设立，不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系。

如果市场监督管理局有意向让我们为政府服务，我们具备以上条件，我们检验报告是具有权威与法律效应的，要确保数据准确，客观，真实，可追溯。

4.第三方机构竞争现在的新环境下第三方检测机构诸多，市场竞争激烈，低价中标，低价维持运行，恶意竞争者比比皆是，我们也要改变我们的发展方向，不能单一的检测，要咨询与监测相结合，扩大我们的试验场所，降低运行成本。

已经有一些单位在无形中竞争我们的业务。

II.内部变化1.实验室采购所缺的试剂，标准，统计清楚，进行购买。

2.设备补充方面仪器定期进行鉴定，缺少的仪器尽快配置齐全3.人员掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识，法律法规，评价标准，监测标准或技术规范，质量要求，以及有关化学等安全防护知识4.环境条件（实验室）检测场所的环境条件应满足检测工作的需要，应采取措施确保实验室的内务良好。

对影响分析检测质量的区域加以控制。

将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止污染源的带入。

二.目标可行性在《质量手册》中，我们制定了质量目标。

在具体的工作目标中，要求真实记录样品的采集、记录、保存状况。

依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》，建立科学、完善的质量体系并确保体系的有效运行。

检测报告的准确率不低于98%，客户满意率不低于98%，检测报告的投诉的处理率100%，保证环境检测数据真实可靠，检测报告出具及时率96%；2019年公司各项目标均达到要求。

三.政策和程序的适应性我公司以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。

各项检测设备符合标准并进行了检定，各类人员均以取得相应资格证书，能保证检测公司的正常运行。

我公司编写的质量体系文件基本能够满足并覆盖扩项后的所有领域，符合政策和程序的要求，能够正确指导公司各项质量体系活动，体系文件的建立具有适应性。

但我们也要做好以下工作:1.部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《质量手册》、《程序文件》的要求。

2.各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处3.对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。

4.坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。

四.以往管理评审采取的措施I.管理评审活动的成绩1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。

2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。

3、评审提出的问题越来越具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。

4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。

II.存在不足虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。

1、对程序存在一定的错误理解。

2、部分管理评审流于形式，没有深入公司实际，报告内容有些僵化，没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。

通过对以前3次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进行管理评审工作过程中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。

五．2019年内审报告1、注重管理体系的符合性与适宜性。

综合综合管理室定期自查和整改，质控室及时组织人员先后修订完善了《程序文件》《质量手册》，为了不断改进和完善管理体系进一步增强了管理体系文件符合性；公司还根据岗位调整任命了内审员，仪器授权等管理人员，设备管理员，安全员等等。

公司的质量体系文件，在满足“检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求”的基础上，能够结合本公司内部的实际情况及工作特点，具有可操作性。

2、本公司注重于对技术人员的业务培训，使其不断地接受新技术、新领域的知识。

公司派出各类人员参加国家、省、市组织的实验室管理、检验技术等业务培训，进一步提升了实验室管理、检测服务能力。

3、注重检测工作的溯源。

一是按期编制了计量检定/校准计划，组织计量仪器的检定、校准工作，并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认，保证了在用仪器设备的准确可靠性；二是定期对仪器设备、标准物质和标准溶液进行期间核查。

4、对检测人员进行了检验项目内容的培训、考核，使其具备上岗资格。

5、强化了对《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的学习，并按《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》要求，建立了各类档案，档案内容基本规范、健全，计划能有效实施。

6、注重实验室安全和环保。

一是建立定时巡查制度，定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查，发现隐患及时消除；二是举办消防知识学习；三是在试剂室安装了防盗门以及监控，加强危化品的监控。

7、注重检测报告质量。

一是认真检查出具的报告，基本没有记录数据与检测报告数据不一致或记录不全现象,二是对结果解释结论正确,三是数值修约符合规定，四是报告信息符合相关《结果报告管理程序》文件要求,五是报告连同检测记录统一存档。

通过内审，审核组也发现一些问题，针对审核中发现的问题，本次内审共出具5份不合格报告，不符合性质为实施性不符合。

内审组与各责任人进行了交流沟通，并得到相应责任人的确认。

1.YQ-014气相色谱，过期的检定证书没有收回。

2.YQ-087冷原子吸收微分测汞，仪器设备管理卡没有更换，应及时更换，冷原子吸收微分测汞，厂家XXXXXX科技有限责任公司没有建立供应商档案；3.YQ-019 分光光度计:检定证书复印件未放入使用记录；4.2019年XX月进行盲样考核水中氨氮，流转记录单发放人员未签字。

5.土壤室留存样品编号为“2019122tr063”的样品应该贴有样品标识。

通过本次内审出具的不符合事实说明，本公司检验人员对检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的理解还不到位，欠缺对质量体系文件的重视。

对于本次内审出具的不合格报告，部门（人）根据不符合事实，采取有效的措施及计划，在商定的时间完成整改，责任部门应对存在的问题进行全面自查，使类似的问题不再发生，并提交了实施纠正措施记录表，内审员对责任部门整改的完成情况予以检查、验收，对整改不符合要求的部门，责令其重新进行整改，直至符合要求，真正达到整改的预期的目的和要求.六．采取的纠正预防措施1.应不断提高实验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。

确保管理体系持续符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）；2.加强对新版管理体系文件的宣贯和学习；加强对环保专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

加强对大型仪器岗位人员的培训。

3.进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平，进一步加强对现场监测质量控制，确保监测数据的代表性。

4.做好实验室的相关工作。

七．由外部机构进行的评审XXX年XX月公司接受了市场监督管理局的进行了检验检测机构资质认定扩项和标准变更的资质认定评审。

评审组通过现场观察、查阅文档和相关文件、座谈、现场提问、实际操作能力考核等方式，对我公司的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017标准、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》中涉及的所有要素逐条进行了评审。

对照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017标准、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的要求，评审组认为我单位检验检测机构建立了管理体系，管理体系基本能有效运行。

仪器设备配置基本满足所申请检测能力的要求。

环境条件基本满足检测工作的正常开展。

检测人员均具备所检专业技术资格，并持证上岗，人员配备满足检测工作岗位要求，认为我公司文件齐全，原始记录清楚整齐，资料归档、技术报告内容及格式符合《质量手册》的规定抽考检测人员理论考核成绩均合格。

授权签字人经过考核，符合授权签字人的要求。

XXXXXX有限公司属于企业法人检验检测机构，能够承担相应的法律责任。

具有保证第三方公正性的措施。

此次评审，评审组确认XXXX有限公司的检测类XXXX项检测参数中的基本符合项XXXX项需要进行整改且整改在规定时间范围内完成。

2019年XXX月接受飞行检查，我公司符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》要求，没有出具不符合项。

八．公司检测业务范围的变化和要求I、VOCs检测1.固定污染源污染源现场多变工况的确定。

2.环境空气多组分分析，仪器高精度。

应急和督查。

3.VOCs泄露检测无组织排放，LDAR(泄漏检测和修复)，II、重点行业企业土壤、地下水地下水调查要求分别对钻探深度、采样深度设置、现场采样原则、土壤孔钻探技术要求、样品的采集、土壤样品现场快速检测、地下水样品采集要求等方面进行了讲解。