常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部
办公室 质量管理部
销售部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质技术部（定 型）
制造部
销售部
常务副总 销售部
总经理 管代 总经理
质量管 质量管 质量管 理部 理部 理部
质量管理体系过程
S1 文 件控制
S2
人力资 源
S3
采购
S4 检验 与试验
S5 不合 格品控
S6 设备和 工装管理
S7 检测设 备管理
S8
改进
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人力资源部 人力资源部 人力资源部
质量管理部 质量管理部
质量管理体系过程矩阵图
C1顾客要 求评审
C2 产品实现策 划
C3 生产
质量管理体系过程
C4 交付
C5 服务和顾 M1 体系 M2 内部 M3 管理 客满意测量 策划 审核 评审
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★ ★ ★
管理评审程序
5.6.3评审输出
负责领导
顾客满意监视和控制程 序
内部审核管理程序
常务副总 管代
产品监视与测量控制程 序
不合格品控制程序
管代 管代 管代
数据分析控制程序
管代
常务副总
常务副总
纠正/预防措施管理程 序
管代 管代
负责部门
销售部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部
办公室
★ ★
★
办公室 质量管理部 质量管理部
常务副总 技术副总 生产副总 生产副总
★
★
★
管代 常务副总 总经理 管代
★ 管代 生产副总
管代
★ ★ ★ ★ ★ 总经理
公司办 公室
人力资源 部
采购部
质量管理 部
质量管 理部
动力部
质量管理 质量管
部
理部
总经理 质量管理部
6.1资源提供
总经理
6.2人力资源 6.2.1 总则
6.2.2 能 力 、 意 识 和 培 训 6.3基础设施
人力资源控制程序
常务副总 人力资源部 常务副总 人力资源部 常务副总 人力资源部 生产副总 办公室/动力部
6.4工作环境
生产副总 办公室/动力部
7.1产品实现的策划
技术副总 研发/技术
★
7.1.1项目管理
技术副总 研发/技术
★
7.1.2风险管理
风险控制程序
技术副总 研发/技术
★
7.1.3技术状态管理
技术状态管理程序 技术副总 研发/技术
★
7.1.4工作转移的控制
工作转移控制程序 技术副总
采购部
★
7.2与顾客有关的过程
总经理
销售部
★
7.2.1与产品有关的要求的
确定
产品要求评审控制程序
7.5.1.4交付后的支持
工程变更控制程序
生产设备的控制程序 工装模具控制程序
生产副总 生产副总 生产副总
制造部 动力部 制造部
7.5.2生产和服务提供过程 的确认
生产过程管理程序
技术副总
技术部
7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程 序
技术副总
制造部
7.5.4顾客财产
顾客财产管理程序 常务副总
生产副总 管代
生产副总
采购部 质量管理部/采
购部 采购部
7.4.3采购产品的验证
采购控制程序
生产副总 质量管理部
7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控 制 7.5.1.1生产过程的验证
生产过程管理程序 首件检验控制程序
管代 生产副总 技术副总
制造部 技术/制造 研发/技术
7.5.1.2生产过程更改的控 制 7.5.1.3生产设备、工装夹 具和软件程序的控制
销售部
★
7.5.5产品防护
产品防护程序
7.6监视和测量设备的控制
监视和测量设备控制程 序
8.1总则
生产副总 管代 总经理
生产车间 质量管理部
8.2监视和测量
管代
质量管理部
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8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施