设计文件
图纸会审会议纪要、图纸台账、设计变更台帐；
设计变更要标注在图纸应有位置
施工图设计文件审查报告；施工图纸应加盖审图印章。
不符合应给业主发联系单
投资管理
工程款支付程序、比例符合合同规定，建立台账
签证单流程资料符合相关规定，建立台账
大于10万报公司
进度管理
年、月、周进度计划
现场进度滞后及时下发通知单，严重时召开协调会，留存书面记录
复印件加公章
施组、施工方案审批手续及时、签章齐全
方案齐全
施工方案需要专家论证的及时组织专家论证；
二次审批
实验室资质审核
资质证书、业执照、计量认定书
协调管理
按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调，
留存记录
合同管理
审查总、分包合同、租赁合同的安全质量管理责任条款，安全证书是否过期，
文明施工
围挡、五图一牌
安全文明施工巡查/检查记录每天/每周至少检查一次，并形成记录，
季节性施工检查记录
精细化管理监理记录
环境保护检查记录
每月一次
安全费用管理
审查安全防护措施费使用计划，
按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核，
综合得分
地铁三号线项目监理部
2019·3·22
建立分部、分项验收台账
检验批质量控制资料应完整；主控项目应全数检查，全部合格；一般项目抽查合格；
隐蔽工程验收资料，报审及时
监理留存音像资料
条件核查、首件验收有计划、有验收资料
安
全
文
明
管
理
安全管理
过程检查及验收
编制安全监理规划、专项安全监理细则，并进行交底
签字加章手续齐全
安全日志按公司要求详细记录、总监每天签字查阅，
总监
建立安全质量监理制度或监理责任制
监理规划、细则
监理规划内容完整，，审批手续齐全、交底完善；
按照监理规划内容进行安全培训
监理实施细则内容完整，有针对性、可操作性，编制及时、审批完整并交底
监理部按照监理规划内容进行安全培训
有记录
编制旁站监理方案且旁站项目全面，
针对重要环境因素和重大危险源编制管理方案，
先识别重大危险源
监理指令
通知单应分类下发、问题应闭合、编号完整，；
通知单回复监理方应核实、拍照、签署意见
监理联系单，现场安全、质量问题不能用联系单代替
总、分包单位资质
人员、合同
施组及方案审批
审查施工单位质量保证体系、安全管理体系
复印件加公章
总、分包单位资质审核，证书、营业执照、安全生产许可证缺少或过期，人员资质证书缺失或过期的每人次，每项扣1分
资料日常管理未分类归档，不齐全，缺少资料台账，扣2分
按公司《项目监理部资料归档管理规定》进行资料归档
检查施工单位施工分部分项验收档案资料，
监理收发文记录齐全
总监理工程师按规定现场带班（记录）
内部培训、学习
编制监理部培训计划，并按计划定期进行培训学习，对轨道公司管理制度及要求及时进行培训及考核，
对监理人员的考核评比进行上墙公示，
检查施工单位测量设备仪器检定证书，监测点、测量控制桩的验收记录，
留存原始点基准点记录
定位测量复核记录、沉降观测记录
监理签字
实体质量控制
监理对结构实体及时进行实测实量，
抽查大于30%
混凝土回弹记录（600温度天）
验收资料
分部、分项工程组织验收及时，或验收资料齐全，验收资料不能滞后工程实际进度，验收记录内容填写规范、签字手续齐全，有验收照片、有验收日期
重大风险源项目施工过程中应进行旁站，
安全周检资料，
定期检查应急救援物资配备情况
审查特种作业人员（电工、电焊工、架子工、起重机司机、司号工、信号指挥工、起重机安装拆卸工、吊篮安装拆卸工等）证书
操作资格证是否过期、真实，现场人证相符，
活动板房、围护结构检查验收记录
综合接地工程检查记录缺少一次扣2分
接地电阻测试记录
监理部留存合同学习记录
监理部形象
制度牌、标识牌、廉政协议、晴雨表、总平图、考勤表、各单位通讯录、内部职责分工、总进度计划、安全生产目标责任书上墙
美观、整齐
仪器管理
配备设备、仪器的规格数量是否与合同要求一致、是否与工程进展匹配，是否定期维护、定期计量检测每缺少一项扣1分
施工单位和监理单位仪器台账及检测证明
留存影视资料
材料、设备、构配件
材料、设备进场质量证明文件及审批资料
建立台账
见证取样和实验送检台账，混凝土试块台账
和相关资料闭合
平行检验台账
有平检监理细则
试块制作、养护环境，标养室配备
无空白试块
对涉及结构安全和使用功能的分工程，按规定进行抽样检测、功能试验（防水等工程检查记录），
相关资料齐全
测量、放线控制
明康监理内部综合检查表
项目名称：郑州市轨道交通3号线一期工程
监理单位：浙江明康工程咨询有限公司
资料类别
资料内容
标准
扣分
基准分
项
目
管
理
监理公司人员管理
项目机构成立文件：公司营业执照、资质证书、备案人员岗位证书、总监授权书及终身责任承诺书、总代授权书、见证取样授权书
加盖公章
法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，
培训内容要有记录，有影像资料、有考试记录，
阶段性资料
监理质量评估报告
符合公司规定
监理工作总结
符合公司规定
OA系统
开通OA系统上传资料少一项扣一分，月报每月5号前未报扣2分
和公司确认
质
量
管
理
监理
日记
和
旁站
记录
日记按公司要求详细记录、签字查阅准确。需要和旁站记录相符
有连续性
旁站记录具体内容中记录缺项、完整、真实
监理
资料管理
监理日常资料
第一次工地例会会议纪要、开工报审资料
施工许可证
监理例会召开并记录（含签到表及影像资料）；专题会议组织召开并形成会议纪要；
例会检查问题落实到位或跟踪，
监理月报编制及时、内容齐全；监理月报经总监理工程师审核并签字确认，每期报送及时。
按公司统一格式
总监签字
监理周报编制不及时、内容不齐全或报送滞后的扣1分；
问题应闭合
审核危大工程专项施工方案、超过一定规模必须专家论证，报审、签字加章准确
临时用电、应急预案方案
建立专盒进行管理，对应监理细则、验收检查记录
大型起重设备安装、告知、备案资料齐全，参加联合验收
定期维保记录（每月二次）
脚手架、支模架材料检测报告
有脚手架、支模架验收、过程检查资料
审查施工单位提交的工程项目施工安全重大危险源目录、内容应与工程项目实际情况相符，