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办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是本店铺为大家整理的办公用品采购管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

办公用品采购管理制度 1一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约,总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。

本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

二、适用范围:本管理规定适用于XX公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类:1、日常办公用品:指员工日常办公所必需的低值物品。

包括(纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、)低值非易耗品(文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等)。

2、低值易耗品:硒鼓、墨盒3、自动化办公设备:包括电脑及外围配件(移动硬盘、光驱等)打印机、扫描仪、传真机(属固定资产范畴,详见固定资产管理办法)4、为进一步规范管理,集团取消对U盘的采购和发放,如有需要员工可自带。

四、采购政策及采购流程5、采购归口管理:集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。

除特殊情况外,所有物品的采购需由采购实施部门来完成,集团总裁办负责监督管理。

6、供应商:所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。

采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择,本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议,享受长期合作特价供应。

7、供应商的选择:以半年为周期,对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后,与其重新签约或重新选择其他供应商。

8、文具发放标准:每人每月的文具采购标准不超过20元。

部门超出每月标准时,将取消超出部分文具的采购。

办公用品采购管理制度 2一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他1、本制度由行政部制订,并负责解释;2、今后若有未尽事宜,由行政部另行发文通知。

办公用品采购管理制度 3为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。

除特殊情况外,任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。

货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

办公用品采购管理制度 4为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。

对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。

办公用品采购管理制度 5第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。

列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。

未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。

(办领导的办公用品需求由综合科负责)。

电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。

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