文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日
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版本号修订申请书
编号
作者修订内容讨论人员
文件编号 版本及修订 A/0版 第0次修改 文件名称
IQC 检验流程
生效日期
2011年 月 日
1. 目的
规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。

2. 范围
适用于本公司外加工物料的检验管理过程。

3. 职责
1、品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2、总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3、采购部负责根据生产需求采购生产所需物料；
4、仓库负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；
5、IQC 负责对来料进行抽检，并形成检验结果报告；对物料进行报检； 4.工作流程
1、所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC 进行检验；
2、检验依照单次抽样标准给予检验判定，并将其检验结果以书面形式记录在《IQC 检验日报表》。

并对每一批次物料留样以便追溯，留样产品由IQC 保留。

3、判定合格（允收），必须在物料外包装标签处贴上绿色合格标签，并在标签上记录物料
编制 日期
审核 日期
批准 日期
文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日批号，后由仓库与供应商办理入库手续。

4、检验人员判定不合格（拒收）之物料、并填写《不合格通知单》交品质主管审核裁定及
相关部门MRB会签。

5、质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，一
联交予仓库，且在物料外包装上贴上红色不合格标签，并在标签上签名。

由采购通知供应
商办理退货手续。

6、品管部门判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购部向品管部提出予以特殊审
核或提出特采申请。

（1）供应商或采购部人员认定判定有误时；
（2）该项符合物料生产急需使用时；
（3）其他特殊原因时。

7、进料检验不合格品之控制
（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该
不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。

（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商
补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。

（3）判定整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上红色“不合格”
标签。

（4）判定合格之物料，若生产线上线使用时IPQC检验中发现此物料在实际操作中达不到工艺标准，要求退回给IQC时，由IPQC开《品质异常联络单》并填写《退料单》、把《退料通知单》和《品质异常联络单》一并交与IQC、IQC接到《退料通知单》后，按《品质异常联络单》所表述的异常对此物料进行重检，并重新填写《IQC检验日报表》。

重检后结果若和IPQC判定结果一致、IQC应立即对此物料进行隔离，并贴上黄色箭头标
文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日签，开出《不合格通知单》交与品质主管审核裁定及相关部门会签。

（5）仓管人员将不合格批次物料移至指定“不合格区”，以便隔离“待检区”及“合格区”之物料。

（6）判定不合格批次物料处理方式如下：
a.通知相关采购退回厂商处理后再交验。

b.由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。

c.特采，挑选使用。

d.特采，修复加工后使用。

5. 相关文件
1.《IQC作业指导书》
2.《不合格品控制程序》
6. 附表
1.《来料清单》
2.《物料清单》
3.《物料送检通知单》
4.《纠正预防措施表》
5.《IQC检验报表》
6.《报检单》
7.《退料单》
8.《退货单》
9.《入库单》
10.《生产计划》
11.《领料单》
文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日
7.IQC来料检验流程图
IQC来料检验流程图
责任部门/单位工作流程图输出文件采购部
《来料清单》
仓库
《物料清单》《物料送检通知单》
品质部
《IQC检验报表》《纠正预防措施表》《报检单》
采购仓库《退料单》《退货单》《入库单》
生产部《生产计划》《领料单》
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