③车间对10#叉车操作人员发现微小缺陷如何处理，如何运用PM卡流程进行培训责任人部门：机加工中心
整改后照片：
8.管理活动---现场审核问题点：
机加工中心自主保全管理板未体现保全月报、月度会议决议等项目，建议按模板增加项目。
8.管理活动---现场审核问题整改要求 整改计划：
①机加工中心自主保全管理板张贴保全月报、月度会议决议等项目 责任人部门：机加工中心
整改后照片：
16.保全履历管理---现场审核问题点：
无故障情况、故障原因、处置方法、维 修部位记录
未按时间先后顺序记录
16.保全履历管理---现场审核问题点：
机加工车间保全班保全病历保存不规范问题点整改要求 整改要求：
①a.增加10月3日保全记录，清洗机维修3天的故障情况、故障原因、处置方法、维修部位记录 责任部门
③保全月报对超出目标发生的费用进行备注，并分析具体原因及整改对策。责任部门： 制造技术部各车间 （对10月份维修费用超标写原因分析及整改措施）
整改后照片
4.保全数据统计应用---现场审核问题点：
①机加工车间的保全月报中相关内容在现场管理板上未体现，建议增加专栏目视化。
4.保全数据统计应用---现场审核问题整改要求 整改计划：
①机加工中心的保全月报中相关内容张贴在现场管理板上进行目视 责任部门：机加工中心
整改后照片：
7.设备点检---现场审核问题点：
叉车链条润滑被油污污染，点检正常，与实际不符。
7.设备点检---现场审核问题整改要求 整改计划：
②车间对10#叉车司机进行自主保全培训点检及要领书培训。 责任人部门：机加工中心
③机加工072、073、074数控立式车床，所有加油点张贴润滑指示卡
责任部门：机加工中心
整改后照片：
15.润滑站点管理---现场审核问题点
加油壶未加盖，容易被车间灰尘污染，盛油桶均无油位显示器。
15.润滑站点管理---现场审核整改要求 审核要求：
②润滑站加油壶加盖，防止油品被车间灰尘污染。油品存放区设置消防设施及禁烟标识。 责任部门：机加工中心
整改后照片：
9.定期保全---体系文件审核问题点整改要求 整改计划：
c、增加19090370#起亚立车、19090375#加工中心、19090376#加工中心定期保全内容在保全记录表中体 现。 （7月份保全记录中把这几个补出来） 责任部门：机加工中心
整改前后照片：
14.设备加油管理---现场审核问题点
2014年华骏铸造-TPM审核问题点整改报告模板
机加工中心 2014年11月22日
3.设备方针目标---体系文件审核问题点整改要求 整改计划：
c、机加工中心方针目标承接公司及方针目标，导出具体行动计划，PM卡数量及全员参与率进行量化并在 方针目标中体现 责任部门：机加工中心
整改后证据（照片）：
4.保全数据统计应用---体系文件审核问题点整改要求 整改计划：
②《沈阳立车急停开关更换作业要领书》更换步骤描述不清，对员工指导性不强 责任部门：机加工中心
整改后照片：
20.设备管理板---现场审核问题点：
机加车间润滑管理板未制定责任人，人员去向管理板未张贴保全人员去向，自主保全管理板无PM卡统 计数据，仓储部TPM管理板无相关TPM内容。
20.设备管理板---现场审核问题点整改要求 审核要求：
整改后照片：
：机加工中心 ①b.保全记录填写时按照时间先后顺序填写 责任部门：机加工中心
③机加工车间保全班保全病历建立电子档分设备进行存放，便于查找。责任部门：机加工中心
问题发现：
17.专业保全作业要领书---体系文件审核问题点
《沈阳立车急停开关更换作业要领书 》更换步骤描述不清
17.专业保全作业要领书---体系文件审核问题点整改要求 整改计划：
③机加车间润滑管理板制定责任人，人员去向管理板张贴保全人员去向牌、自主保全管理板对PM卡 统计数据 责任部门：机加工中心
整改后照片：
21.保全场所3S管理---现场审核问题点：
机加车间清扫工具、个人工具柜、公用工具柜、设备停机警示 牌未实施定置管理
21.保全场所3S管理---现场审核问题点整改要求 整改计划： ②机加车间清扫工具、个人工具柜、公用工具柜、设备停机警示牌 实施定置管理。 责任部门：机加工中心
未明确润滑责任人、10#叉车链条被油污污染、活动关节缺少润滑油。
14.设备加油管理---现场审核问题点
设备传动部位润滑油嘴、油泵油箱没有张贴润滑指示卡，且油箱油盖没有盖上。
14.设备加油管理---现场审核问题点整改要求 整改计划：
①润滑分布图明确润滑责任人 责任部门：机加工中心
②机加工072、073、074数控立式车对所有加油点进行目视管理（润滑油泵油箱）责任部门：机加工中心