广东盖象大药房有限公司
年度评审计划
编号：GX-JL-012-2015
内审目的
通过评审本公司的质量管理体系是否符合《药品经营质量管理规范》及广东现场检查项目的要求，找出问题，克服缺点，改正缺陷；使质量管理体系运作更有效，从而确保药品质量，提高服务工作质量，推动公司质量管理工作的发展。
内审人员
组长：宗小平副组长：韦亨达
组员：龚秋敏、李步云、张晓文、唐芬芬、黄少伟、杨照、刘海生
内审内容
1、质量管理体系
2、组织机构与质量管理职责
3、人员与培训；
4、质量管理体系文件；
5、设施与设备；
6、校准与验证；
7、计算机系统；
8、药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输及售后服务的过程管理。
各部门的准备பைடு நூலகம்作
各部门进行自查，做好各类质量管理档案和质量管理记录的整理集中、检查工作，公司组织有关部门及人员进行评审培训。
内审时间安排
2015年12月11日上午：评审首次会议；下午：审查组开始检查
2015年12月12日审查组继续组织检查
2015年12月13日评审末次会议、下发整改通知、组织编写内审报告
编制人：龚秋敏
日期：2015.12.03
审核人：
日期：
批准人：
日期：