内审、管理评审资料
宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料
目录
1．内部质量体系审核计划
2．内部质量体系审核报告
3．内部质量体系审核首次会议记录4．内部质量体系审核末次会议签名表5．内部质量体系审核检查表
6．不符合项报告
7．管理评审计划
8. 管理评审报告
9. 管理评审签到表
宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年
内审计划编号：QR-8.2.2-01
版次：B版，第0次修改
页数：共2页
1.审核目的：
本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。

审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。

2.审核范围：
本公司除财务科以外的所有部门。

3.审核依据：
ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。

4.审核时间：2016年01月12日。

5.审核人员：
审核组长：黄振波
组员：苏奇
6.审核安排：
8：30-9：00
首次会议
第一组第二组
9：00-10：30 生产部管理层10：00-11：30 办公室11：30-12：30 午休
12：30-14：30
质检部供销部
14：30-16：00
16：00-16：30 末次会议
编制/日期：苏奇 2016年01月05日批准：黄振波 2016年01月05日附各部门ISO9001：2008 标准检查条款
部门条款管理
层
生产
部
质检部供销部办公室
4.1 √
4.2.1 √
4.2.2 √
4.2.3 √√√
4.2.4 √√
5.1 √
5.2 √
5.3 √√√√√5.4 √√√√√5.4.1 √√
5.4.2 √
5.5.1 √√√√
5.5.2 √
5.5.3 √√√√
5.6 √
6. √
6.2 √√√√6.3 √
6.4 √
7.1
7.2 √
7.3
7.4 √
7.4.1
7.5.1 √√
7.5.2 √√
7.5.3 √
7.5.4 √
7.5.5 √
7.6 √
8.1 √√
8.2.1 √√
8.2.2 √√√√√8.2.3 √√
8.2.4 √
8.3 √√√
8.4 √√√
8.5 √√√√√
1.审核目的：
评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性。

是否具备认证、注册条件。

2.审核范围：
a)本公司除财务部以外的所有部门：
b)与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。

3.审核准则：
ISO9001标准、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。

4.审核组成员：
审核组长：黄振波
组员：苏奇
5.审核日期：
2016年01月12日。

6.审核概况：
对这次审核，本公司领导十分重视，总经理出席了首、末次会议，并参与部分部门的审核，在审核过程中，本公司各有关部门主管和人员积极配合，整个过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。

由于全体工作人员共同努力，使审核活动按计划圆满完成。

在1天的审核中，审核组检查了本公司与质量管理体系有关各个部门，包括：总经理、管理者代表、生产部、质检部、供销部、办公室等；同时查看了生产现场和各项设施，同本公司领导、管理者代表、部门主管、现场操作工等进行了交谈。

对于ISO9001的所有要求作了抽查证实。

立，“5S”初见成效，本公司面貌有了改变，但各部门对ISO9001：2008标准的内容学习不够，领会不深；质量记录尚待规范的地方很多，这一切都有待本公司员工进一步完善和提高。

在审核中发现了2个不合格项，填写了2张《不合格项通知单》，分别涉及供方评价内容不全、外来文件未作区分。

这些不合格项分布在供销部、办公室。

7.审核结论
审核组认为：本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，且运行有效，因此本公司要求各部门在规定时间5天内完成对不合格项的纠正，再申请ISO9001：2008标准的正式认证。

8.本审核报告发放范围：
总经理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及有关人员。

编制/日期：苏奇2016年01月12日批准：黄振波2016年01月12日
宁波北仑兴升混凝土有限公司
（内审会议签到表）
首次√末次□2016年01月12日
编号：QR-8.2.2-02
宁波北仑兴升混凝土有限公司（内审会议签到表）
首次□末次√2016年01月12日编号：QR-8.2.2-02
宁波北仑兴升混凝土有限公司（不合格项报告）号：QR-8.2.2-04
宁波北仑兴升混凝土有限公司
不合格项报告
号：QR-8.2.2-04
审办公室内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：黄南天2016年01月12日
管理层内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：李志勇2016年01月12日
质检部内审检查表
审核员：黄振波部门负责人：苏奇2016年01月12日
生产部内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：张建峰2016年01月12日
供销部内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：姚振国2016年01月12日
供销部内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：姚振国2016年01月12日
1.评审目的
确保本公司质量方针、质量目标的实现和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2.评审内容
10.内、外部质量体系审核情况。

11.纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。

c. 过程控制情况。

d. 产品质量状况(包括重大质量问题)。

e. 顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其它信息。

f. 质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

g. 质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

h. 组织机构、管理职能是否合适和协调。

i. 资源是否配置得当。

j. 有无影响质量管理体系的变化环境。

k. 改进的建议。

3.管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4.评审人员及分工
a. 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

b. 各部门主管参加管理评审。

5.管理评审时间安排及地点
2016年01月22日上午8：30会议室进行第一次管理评审。

6.评审输入的准备。