安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
2017年6月15日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
治理
对象
治理
标准
要紧责任人
责任措施
直接治理人员
治理措施
监管
人员
监管措施
L
E
C
D
1.生产前的预备工作
1.检查上下顺槽安全出口距离、高度
班组长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位
人
端头工
处理片帮过程中设一人观看顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
在处理片帮时发觉未设专人观看顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，必须进行整改。
安监员
安监员在片帮处理时进行现场监管，发觉问题责令改正，并进行处罚。
3.顶板及煤帮有离层、片帮
环
巷道片帮伤人。
顶板事故
1.不能及时发觉上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
其他事故
3
3
3
27
四
班组长
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。
班组长
接班后必须检查安全出口高度、宽度是否符合标准要求，否则，及时安排人员处理；
顶板事故其他事故
3

3
54
四
超前支护布置
1.超前支护自工作面煤壁起向外许多于20m。2.单体支柱配合2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。
端头工
检查超前支护满足标准要求，方可进行下一步工作。
班组长
检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
在处理时发觉未按标准要求施工时，必须进行整改。
安监员安全科技术科调度室及分管人员
安监员按照标准要求进行现场监管，发觉问题责令改正，并进行处罚。
4.检查工作面顶、底板起伏和支架端头距大小
1.采煤机司机未检查底板起伏和支架端头距大小或检查不到位
采煤机
司机
在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整，幸免割顶底
班组长跟班区长
在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整。
安监员
安监员按标准要求进行现场监管，发觉问题责令改正，并进行处罚。
2.顶底板过于起伏、支架端头距过大或过小
人
未及时发觉顶、底板起伏及支架端头距过大或过小，造成割梁、割底，发生冒落事故，破坏工程质量，阻碍煤质和生产。
顶板事故其他事故
3
3
3
27
四
采煤机司机
随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及煤层变化情况，严格按掌握好采高,但采高的上限要小于支架最大支撑高度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,幸免出现台阶,要割直煤壁。
其他事故
3
3
3
27
四
两顺槽安全安全出口
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。
班组长
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。
跟班区长
每班接班后必须检查超前支护情况，发觉两顺槽安全出口不符合要求，及时安排人员处理；
验收员
检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
检查发觉巷道有片帮、顶板冒落等异常情况时，必须及时整改。
安监员安全科技术科及分管人员
安监员对顶帮情况进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
2、处理片帮时，人员未按照要求的地点站立
人
处理过程中被块煤砸伤。
顶板事故
3
3
3
27
四
端头工
在处理片帮过程中设一人观看顶板，一人使用长把工具由外向里、先顶后帮的原则进行清找悬矸围岩，并确保后路畅通。
安监员
安监员对上下顺槽安全出口宽度和高度进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
2.检查超前支护
1.端头工未检查超前支护或检查不到位
人
不能及时发觉超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人
顶板事故其他事故
3
6
3
54
四
端头工
接班后必须检查超前支护状况，达到以下要求时方可作业：1.超前支护自工作面煤壁起向外许多于20m。2.单体支柱配合2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。8.支柱活柱行程不小于200mm。
端头工
检查超前超前支护支柱满足规程要求，方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
每班接班后必须检查超前支护情况，发觉超前支护不符合要求，及时安排人员处理；
安监员安全科技术科及分管人员
安监员对超前支柱进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
2.超前支护失效或不符合现场的专门要求
环
发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人
跟班区长
检查发觉上下顺槽安全出口不能满足要求时，必须及时整改。
安监员安全科技术科及分管人员
安监员对上下顺槽安全出口进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够
人
上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
3
3
3
27
四
两顺槽顶板及煤帮
1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层治理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发觉离层等异常情况，及时进行汇报；发觉总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发觉片帮时严格坚持敲帮问顶制度使用长把工具进行清找悬矸围岩后进行加强支护。
班组长跟班区长
检查发觉超前支柱初撑力不足或不符合标准时，必须及时整改。
安监员安全科技术科
安监员对超前支柱进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
3.检查顶板、巷帮
1、未检查顶板、巷帮情况或检查不到位
人
不能及时发觉巷道片帮、顶板冒落，造成人员损害。
顶板事故
3
6
3
54
四
验收员
1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层治理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发觉离层等异常情况，及时进行汇报；发觉总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发觉片帮时必须及时进行处理后进行加强支护。