指标定义/公式 实际开发周期 100% 计划开发周期
季/年度
项目申请成功数 100% 项目申请总数
季/年度
成功转化的成果项数 100% 现有的技术成果项数
月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 月/季/年度 改进前生产成本 改进后生产成本 100%
工艺改进前生产成本
季/年度
实际完成的技术项目项数 100% 计划开展的技术项目项 数
指实验室出现的损害员工人身安全和设备 月/季/年度
安全的事故次数及所造成的经济损失
用接受调研的对象对售后技术服务满意度 月/季/年度
评分的算术平均值来表示
资料来源 技术部
技术部 技术部 生产部 技术部 财务部
技术部
技术部
销售部
项目成本
实际研发及技术改造等 费用
9
季/年度
100%
预算达成率
成本预算
化工企业绩效考核全案
1 生产部关键绩效考核指标
序号 1
KPI 指标 生产计划达成率
2
内部利润达成率
3
劳动生产效率
考核周期 季/年度 季/年度
季/年度
指标定义/公式
实际产量 100% 计划产量
实际完成的内部利润额 100% 计划完成的内部利润额
产出数量 标准工时
100%
日工作小时 直接人工数量 损失工时
事故次数
销售部 品管部 财务部 设备部 安全部
2 技术部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
KPI 指标 开发计划 完成准时率
项目申请成功率
技术成果 转化成功率 技术方案差错率
工艺改进 成本降低率 技改工作按 计划完成率 实验室安全 事故发生次数
售后技术 服务满意度
考核周期 季/年度
预算差异率
预算采购成本
财务部
指原辅材料未能及时到库而影响到生产
4
物资短缺时间
月/季/年度
生产部
进度的小时数
5
应付账款周转率
年度
年赊购金额 100% 年应付账款余额
财务部
6
供应商交
月/季/年度 1
货及时率
供应商交货总次数
财务部
3 采购部关键绩效考核指标
序号 1 2
KPI 指标 采购订单 按时完成率
采购物资合格率
考核周期 月/季/年度
指标定义/公式 实际按时完成订单数 100%
采购订单总数
月/季/年度 经检验合格的物资数量 100% 采购物资总数量
资料来源 采购部 品管部
3
采购成本
季/年度 1 实际采购成本 100%
资料来源 生产部 财务部
生产部
4
交期达成率
季/年度
交货期无误次数 交货总次数
100%
5
产品抽检合格率
月/季/年度 实际合格数 100%
抽样产品总数
上期生产成本 当期生产成本
6
生产成本下降率
季/年度
100 %
上期生产成本
7
生产设备完好率
年度
正常使用设备数 100% 设备总数
生产安全
8
季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计