生产日报表
生产统计表
特殊过程确认表
特殊过程操作资格确认记录
生产现场原材料、半成品、返工产品、包装材料及成品状态 标识
工作环境条件规定
生产，返工，加工,检验，包装及装载的照明规定
工作环境记录
产品放行规定
23
数据分析
顾客满意度
过程绩效：质量目标统计
产品监测
供应商绩效
24
质量方针向员工传达
量化质量目标，明确统计方法，由公司分解到各部门
否
不适用
12
年度培训计划
岗前或调职培训在职培训非计划培训记录
特种丄/检验员/技木员培训~临时丄培训 职务代埋人培训
签到表
测试卷/考核结果清单
培训效果评价表
培训履历表
任职资格/条件、能力矩阵图
岗位评定表
岗位花名册：关键岗位特殊岗位
13
订单要求确认记录
订单要求评审记录
订单要求变更记录
客户投诉清单
客尸投诉处埋记录
管理评审报告
决议事项的跟进记录
10
主要生产设备工装夹具清单
设备工装夹具保养计划
设备工装夹具保养记录
设备工装夹具维修反应时间规定及记录
设备工装夹具状态标识
11
仪器清单
仪器校准计划
外校报告/标识
内 校
内校人员资格证书
内校规程
内校记录/报告/标识
检测软件确认
维修保养记录
IS09001
号
证据或资料
结果
备注
是
制程检验标准
制程检验记录
首件检验记录
巡检记录
「检测点检验记录
制程检验统计报表
停线管理规定及记录
19
成品检验作业指导书
成品检验标准
成品检验记录
IS09001
号
证据或资料
结果
备注
是
否
不适用
20
不合格品控制程丿予
来料不合格处理记录（含供应商纠正预防措施报告）
制程不合格品旳处理记录（含纠止预防措施报告）
返工、返修记录
成品不合格处理记录
重检记录
纠正预防措施报告
客尸退货处理记录
已交付不合格的召回处理程序和记录
21
原材料入/出库手续
半成品入/出库手续
成品入/出库手续
领/退料手续
库存（进销存）帐务系统
安全库存/先进先出规定
定期盘点记录
原材料保存环境保存周期规定
原材料过期重检记录，保存环境记录
22
生产指令
生产计划
生产日排程
质量管理体系过程图 生产流程图
5
程序文件清单
文件控制程序
发放/回收记录
更新记录
外来文件清单
作废文件清单
6
作业文件清单
工程规范清单
发放/回收记录
更新记录
作废文件清单
7
记录控制程序
记录清单
记录保存期限
8
内审控制程序
r内审计划
内审员资格证书
首末次会议记录
:内审检查表
不符合项报告
内审报告
9
管理评审计划
管理评审会议记录
设计确认报告
设计变更记录及变更实施日期
设计承认样品清单
15
供应商/分包商资格初期评定报告
供应商/分包商资格定期评定报告
原材料规格承认书
合格供应商/分包商名单
16
采购订单
采购订单跟进记录
17
进料检验方法/作业指导书
进料检验标准
进料检验样板清单及定期评估记录
进料检验记录
进料检验统计表
18
制程检验作业指导书
IS09001
号
证据或资料
备注
是
否
不适用
1
营业执照
是否进行年审
税务登记证
组织机构代码证
2
最新的组织结构图
管理者代表任命
人力资源配置清单
职务代理人任命
各职能和层次上质量职责和权限规定
3
IS09001:2008质量体系认证证书
认证证书是否在CNCA网站有效
4
是否建立质量手册
质量管理体系范围是否明确
外包过程识别
方针目标适宜性进控制程序
26
可追溯性规定：客户到供应商不同供应商的物料批次
27
ROH验测报告
:ROH沪品/包装标识
28
生产方式或材料变更，对检验规范的再确认和评估
29
单独的检验区与检验台
30
窗户破裂或屋顶漏水导致产品质量受损
31
生产系统异常的反应计划
14
新产品开发立项申请
新产品开发计划
设计输入：顾客要求、法律法规和强制性标准
设计 输出
结构、安全、电路、外观、包装等设计图纸
材料清单表（BOM）
产品规格书
生产作业指导书/流程图/工艺标准/设备操作指导
检验标准
设计评审报告
设计验证报告
样品检测报告
安规认证证书
试产记录
试产评估报告
产品质量控制计划（QC工程图）