总工 总工 项目经理
批准
总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
预研中试经理 预研中试经理 总工、预研中试经理
审核 总工、预研中试经
理 项目经理
直接领导
项目经理
SBU体长 直接领导/项目经 总理工/预、研预中研试中经试理经
理
批准
总经理 总工、预研中试经理
总经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
A/0
财务委员
A/0
产品经理
A/0 研发管理委员会
A/0
项目经理
模板 是 是 是
是 是 是
拟制 产品经理 总工程师 财务委员
市场经理 研发管理委员会
项目经理
文件编号 QR/HQ-TR2-XXXX-201 QR/HQ-TR2-XXXX-202 QJ/HQ-TR2-XXXX-203
文件 版本 A/0
A/0
TR1阶段交付件清单
序号 交付件清单 1 市场可行性技术分析 2 技术可行性分析 3 初版财务评估报告 4 项目建议书 5 设计开发任务书 6 项目启动会议纪要
TR2阶段交付件清单
序号 交付件清单 1 项目设计开发计划 2 产品规格书 3 产品开发设计方案
TR3阶段交付件清单
序号 交付件清单
1 关键器件清单
28 包装设计图纸
29 测试用例 30 原始测试记录 31 测试缺陷记录 32 样机测试报告
33 临床模型评估 34 临床记录 35 临床测试报告 36 调试工艺文件 37 电子线束加工表 38 工艺文件 39 工艺流程图 40 主机现场装配工艺指导书 41 手具现在装配工艺指导书 42 包装工艺指导书 43 气路图
模板
是
是
是
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
是
是 是 是 是
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
拟制
硬件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师 软件工程师 软件工程师 电源工程师 电源工程师 电源工程师 电源工程师 光学工程师 光学工程师 光学工程师
结构工程师
测试工程师 测试工程师 测试工程师 测试工程师
归档文件路径 PDM PDM PDM
PDM PDM PDM
备注
审核 预研中试经理
总工 总工
批准 总经理 预研中试经理 预研中试经理
评审成员 项目组成员 项目组成员 项目组成员
评审方式
归档文件路径
微信或会议 PDM 微信或会议 PDM 微信或会议 PDM
备注
审核 项目经理
项目经理
项目经理
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
A/0
责任人 项目经理 项目经理 项目经理
模板 是 是 是
拟制 项目经理 项目经理 项目经理
文件编号 QR/HQ-TR3-XXXX-301
文件 版本
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-302
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-303
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-304-X
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-305
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
批准
/
总工、预研中试经理
总工、预研中试经理
总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
2 外观设计
3 初步财务评估
8 结构设计图纸 9 结构初版BOM 10 硬件需求规格书 12 硬件设计规格书 13 PCB原理图 14 PCB版图
文件编号 / QR/HQ-TR1-XXXX-101 /
/ QR/HQ-TR1-XXXX-102 /
XXX项目交付件清单
文件 版本 A/0
A/0
责任人 产品经理 总工程师
模板 是
是
是
是 是 是 是 是 是
拟制 需求工程师
结构工程师
财务代表
结构工程师 结构工程师 硬件工程师 硬件工程师 硬件工程师 硬件工程师
序号 交付件清单
15 电气BOM表
16 软件需求规格书
17 软件设计规格书
18 源代码 19 用户界面设计 20 软件操作说明 21 电源需求规格书 22 电源设计规格书 23 电源原理图 24 电源版图 25 光学器件需求规格书 26 光学器件设计规格书 27 光学器件清单
批准 总工、预研中试经理
总工、预研中试经理
总工、预研中试经理
总工、预研中试经理 /
总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
评审成员
/
研发管理委员会
研发管理委员会 项目组成员(结构评
审） /
项目组成员 项目组成员 项目组成员 项目组成员
评审方式
归档文件路径
微信或会议 PDM
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-316
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-317
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-318
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-319
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-320
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-321
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-322
A/0
微信或会议 PDM
EF
PDM
/
EF
备注
第 6 页，共 6 页
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-331
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332-001 A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332-002 A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332-003 A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332-004 A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-332-005 A/0
微信或会议 网盘
微信或会议 PDM
微信或会议 PDM
微信或会议 微信或会议 微信或会议 微信或会议 微信或会议
PDM PDM PDM 网盘 网盘
第 4 页，共 6 页
备注
审核
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
项目经理
研发管理委员会 总经理
评审成员 / / / /
项目组成员 /
项目组成员
评审成员
/
/ 项目组成员 项目组成员 项目组成员
/ /
评审方式
/ / / / 微信或会议 / 微信或会议
归档文件路径
PDM PDM PDM PDM PDM PDM ERP
备注
评审方式
归档文件路径
/
EF
/
PDM
微信或会议 PDM
微信或会议 PDM
文件编号 QR/HQ-TR3-XXXX-310
文件 版本
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-311
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-312
A/0
QJ/HQ-TR3-XXXX-313
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-314
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-315
A/0
QR/HQ-TR3-XXXX-314
注册代表 工艺工程师 项目经理 财务委员 项目经理
第 3 页，共 6 页
单
审核
各分公司总经理 预研中试经理 直接领导/项目经 理/预研中试经理
直接领导
总工
/
批准 研发管理委员会 研发管理委员会 研发管理委员会
总经理 预研中试经理
/
评审成员 / / /
/ / /
评审方式 EF EF EF
EF 无需评审 无需评审
/
总工、预研中试经理
总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理 总工、预研中试经理
临床测试医师 临床测试医师 临床测试医师 临床测试医师
工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师
序号 交付件清单 44 水路图 45 接线图 46 标签丝印文档 47 装箱清单 50 样机评审报告 51 整改要求 52 产品BOM
TR4阶段交付件清单
序号 交付件清单
第 2 页，共 6 页
责任人
硬件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师 软件工程师 软件工程师 电源工程师 电源工程师 电源工程师 电源工程师 光学工程师 光学工程师 光学工程师
结构工程师
测试工程师 测试工程师 测试工程师 测试工程师
临床测试医师 临床测试医师 临床测试医师 临床测试医师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师
文件 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
责任人
工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师 工艺工程师
项目经理 项目经理 项目经理
文件编号
QR/HQ-TR4-XXXX-001 QR/HQ-TR4-XXXX-002 QR/HQ-TR4-XXXX-003 QJ/HQ-TR4-XXXX-004 QR/HQ-TR4-XXXX-006 / QR/HQ-TR4-XXXX-007