反馈表》上，并且协同研发技术部制定维修方案和预防措施， （品质部要留底备案） 品质部 提交销售员和成品仓管员。对退样作出是否需返回客户、或者维修等处理意见，交 销售员 1． 销售员将处理意见交财务部门对 （A\B\C） 类进行相应扣款签字后交给物控部。 财务部 2． 由物控部 PMC 根据处理意见安排维修部门（小量）或生产部门（大量） 。
样品退货处理流程图
流程名称
信息沟通退样信息
责任部门 （人）
销售员
依据及说明
记录表单
11、销售员收到退货信息后填写《客退机（质量）反馈表》 ，并呈报部门主管审核。
根据销售员信息
1. 销售主管 2. 3.
判定是否收回退样 若不接受退样,反馈给销售员并说明原因 若接受退样,则通知销售员跟进，尽快收回退样。 《客退机（质量）反馈 表》
机（质量）反馈表》
入库检验
质检部
2． 质检人员验证和质检部主管确认后复印存档并将《客退机（质量）反馈表》 交成品仓库及销售员 对返修合格的产品（规范包装的） ，按类别及相应储位进行存放处理，做好标识及
存放

成品仓库 相关登记。
样品处理完成后，销售员将《客退机（质量）反馈表》复印后提交以上各有关责任
流程闭合
是否扣款 No Yes
生产/维修部
1、 生产线从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）反 馈表》转至品质部，检验合格后生产办理入库手续。 2、 维修部门从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）
返修方案拟定 生产、维修
反馈表》转至品质部，检验合格后维修部门办理入库手续。 3、 所需更换的原材料开领料单到原材料仓库领料，注明是哪个销售员或者是客 户。 1． 检验人员按正常流程的检验方法及判定标准,对样品进行检验 《领料单》 《客退
NO 退样判定 Yes
销售员
1.与客户沟通退样运回的方式、日期、收货人等信息。 2.将《客退机（质量）反馈表》提交品质部。
1．通知运输组发运人员去物流中取货，或者通过快递到公司，上面要注明收货人
收回退货
物控部
（即公司指定对接人员）
质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析结果记录在《客退机（质量）
退货初步分析
销售员
部门并存档。若因客户原因返修需找相关部门出具维修费用证明，同时知会财务， 财务要对维修费用进行跟踪。