检验报告
采购部IQC
采购部 工程部 QA
①检验效率； ②检验准确率； ③漏检率
制程检验 ①在制品 流程 ②制造过程检验表 SPs4产品质量 控制过程 SPs支 持 过程 ①检验试验规程 ②检验标准 成品检验 ③待检产品 流程 ④技术资料、技术图纸 ⑤客户特殊要求。 不合格品 不合格品的判定 处理流程
生产部/加工 室/QA
厂务部
记录完整
工作环境管理程 序
5S管理标准（整理/整顿/ 周检查记录 清扫/清洁/素养）
生产部/加工 5S管理团 室 队
不良记录发生次数
5S管理程序
①客户订单; ②客户客特殊要求； 订单接收 ③法律法规； 风险管理 ④隐含的要求； ⑤公司内部要求； ⑥订单更改； 产品设计 ①项目范围说明 风险管理 ②企业环境分析
仓务部
采购部 生产部 QA IQC
①保管损坏率; ②账目与实物一致的准确率; ③盘点差异率
仓库管理程序
工程部
记录文件
仓务部
采购、生 在有限的时间里找不到零件的历史记录次数 产品标识与可追 产、品质 为0 溯性控制程序 、IQC
工作环境 生产及检验要求 管理 SPs6工作环境 管理 5S管理温湿度记录表，厂房维修记录
文件发行错误0次
加工室
工程部 采购部 采购部 生产部 加工室
人为操作失误次数为0
CNC车间管理制度 测量仪器校准流 程 测量仪器控制流 程
QA
①测量装置达成率 ②测试结果抱怨次数
①符合岗位资格要求的人员； ②培训履历表； ③员工满意度
行政人事部
各部门
①入职培训合格率100%； ②人员流失率； ③员工满意度（一年）
行政人事管理控 制程序
库存控制 管理
MC
①物料申購單； 采购流程 ②库存存量要求； SPs3采购过程 管理 ③物料技術資料
①采购的物料； ②需求的服务
采购部
市场部 工程部 MC 生产部 QA
①低于上次购买的价钱； ②质量合格率90%以上； ③准时交货率93%以上； ④採購物料錯誤0次
采购部部门程序 文件
①供應商開發需求； 供应商管 ②价格的要求； 理 ③供貨需求时间
①供應商調查表； ②供应商評核表； ③定期评审结果； ④合格供应商名册
采购部
工程部 QA
①质量合格率90%以上； ②准时交货率93%以上
供应商开发流程 、 供应商考核流程 、 供应商管理流程 进料检验程序
进料检验 ①进厂物料； 流程 ②检验的标准
质量管理体系过程识别矩阵图
QM Issue No. 过程 类别 大过程 小过程 输入 Date 输出 Sec. Rev. No. 责任部门 负责部门 配合部门 文控部 各部门 :A 过程目标/衡量标准 Sheet 2 of 3 相关文件 主要文件 文件控制程序 图纸控制程序
①审核通过的图纸、BOM表 SPs1文件控制 文件控制 ①文件管制的记录 ②质量管理体系文件需求 管理 ②公司质量管理体系的各阶层文件 过程 ③外来文件 生产设备 ①设备安全操作规程； 管理 ②设备维护计划 ①测量仪器 测量仪器 ②仪器使用手册 管理 ③法律法规 SPs2资源管理 ④检测设备环境需求 过程 ①人员招聘需求； 人力资源 ②职位要求； 管理 ③内部要求； ④培训教材 ①设备清单； ②设备的保养记录表 ①点检报告 ②设备履历表 ③分析报告
风险评估报告
市场部
工程，生 产，品 质，PMC, 采购
订单接收风险管 理程序
风险评估报告、FMEA
工程部
市场 生产
准确、及时
产品设计风险管 理程序 产品制造风险管 理程序
SPs7风险管理 产品制造 ①生产能力.设备状况， 风险评估报告、FMEA 风险管理 零配件合格率
生产部
采购，工 准确数据分析 程，品质
不良品管制程序
①采购订单; ②供应商送货单; 仓库管理 ③委外加工单; ④货物; ⑤客户提供的产品 SPs5物品存储 工程告知每一售后零件及 过程 售后仓管 时处理则不需要此项小过 理 程 标识和可 ①标签 追溯性 ②货物
①物料收发及准确; ②物料收发单据; ③盘点单据; ④仓库进出台账; ⑤仓库程序文件
进出口风 ①进口货物； 险管理 ②出口货物。
货物准时安全到达客户签收和到达 工厂入库
物流部
工程， 市场， 采购, 仓库.
收发货物零失误
物流部进出口流 程
在制品检验报告
生产部QC
采购部 生产部 工程部 QA 生产部 工程部 QA
①检验效率； ②检验准确率； ③漏检率
制程检验程序
①检验合格证 ②标识清楚的产品 ③检验和试验记录
①退货； 返工/返修； 废； 使用； ② ③报 ④让步
生产部QC
①成品合格率 ②检验差错率
成品检验程序
生产部
生产部 QA
过程使用不合格品的次数为0