采购控制程序 供方选择评价管理程序 生产管理程序
装配、包装控制程序
6.4；7.5；8.2.3；8.2.4 6.4；7.5；8.2.3；8.2.4
产品制造过程
监视和测量装置控制程序 标识和可追溯性控制程序 原材料的收、贮、发控制程序 半成品的收、贮、发控制程序 成品的收、贮、发控制程序 内审控制程序 产品量产质量控制程序
7.6 7.5.3 7.5.1；7.5.5 7.5.1；7.5.5 7.5.3；7.5.5 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3
测量分析和改进过程
不合格品控制程序 数据分析管理程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序
质 量 管 理 体 系 过 程 识 别
管理职责
岗位规范 内部沟通管理程序 管理评审程序 人力资源配置程序 培训控制程序
资源管理
设备控制程序 计算机管理程序 合同要求确定、评审与沟通程序
与顾客有关的过程
服务管理程序 顾客投诉处理程序
设计和编制过程
设计、编制控制程序 模具、治具制造加工控制程序
采购过程 产品实现过程
5.3；5.4.1 5.5.1 5.5； 6.2.1 5.5.3 5.6 6.2 6.2 6.3 ；7.5.1 6.3 7.2 8.2.1 8.2.1 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5.1 6.4；7.5；8.2.3；8.2.4 6.4；7.5；8.2.3；8.2.4 6.4；7.5；8.2.3；8.2.4 6.4；7.5；8.2.3；8.2.4
表2 质量管理体系过程识别
过程名称
质量手册 文件控制程序 质量记录控制程序 质量方针、目标管理程序 部门职责权限 4.2.2 4.2.3 4.2.4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
标准条款
责任部门
品管部 品管部 品管部 品管部 人力资源部 人力资源部 总经办 品管部 人力资源部 人力资源部 设备课 行政部 市场部 市场部 市场部 工程技术部 工程技术部 资材部 资材部 生产部 生产（ 生产（ 生产（ 生产（ 生产（ 生产（ 品管部 品管部 仓库 仓库 仓库 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 ）课 ）课 ）课 ）课 ）课 ）课