审核目的审核范围审核依据审核时间审核组审
三体系内部审核实施计划
编号：
为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-
2011标准并有效运行，不断自我完善。

Q: ×××产品的生产和销售。

E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。

ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-
2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。

2017年3月10日上午—11日下午
首次会议时间：2017年3月10日8:30时
末次会议时间：2017年3月11日17时
组长：A
组员：B、 C、 D
1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按
核要求时参加首、末次会议。

2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。

审核组
201管理者代7年
长表1月
2日
审核日程表
审核员
日期时间审核部门及标准条款
分工
10
月
8：30—9：00首次会议（公司会议室）全体10
日
9：00—
11：50
13：40—16：50领导层
Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2
5.3
6.1 6.2 6.3
7.1.1 9.3 10.1
10.3
E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2
5.3
6.1
6.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3
S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4
.6
供销部
10月11日Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4
8.5.3 8.5.5 9.1.2
E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.
6
8：30—11：30企管部
Q：5.3 6.2
7.1.2 7.1.6
7.2 7.3 7.4
7.5 9.2
10.2
E: 5.3 6.1.2
6.2.1 6.2.2
7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1
9.2 10.2
S：4.3.1、4.
3.2、
4.3.3、
4.4.1、4.4.2
、 4.4.3、
4.4 .4、4.4.5、
4 .4.6、4.5.4
、4.5.5
质检部
13：40—16：00Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7
9.1.1 9.1.3
E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.
6
生产部
（车间）
Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.1
8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6
E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3 8.1
8.2
财务部
16：00—17：00
17：00—18：00E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.
6
审核组内部会议
末次会议（公司会议室）
9.1.1 9.1.2
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.
6
4.4.7、4.
5.1、4.5.2、4.5.3、
全体
全体
注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。