总体预生产需求绝 对偏差累计不超过
100 万元
产品供货及时率=按 时交货的总值/计划 交货的总值*100 不
低于
财务部应收 账款统计
服务专员预 生产需求预 测记录统计
服务专员合 同统计
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品管部、供应 部相关人员
产品合格率
保证产品质 量
质栓合格产品数量/ 交付客户的产品总 量*100 不低于 99%
流失率低于
人力资源部 人员状况统
计
所管辖部门出勤率、 人力资源统
违规事件数量
计数据
期初确定里程碑（包
括截止时间、阶段性
成果、质量标准）， 直接上级
期末检查是否按期
完成
能力素质
根据各类岗位素质要求，对应员 相关人员评
工发展手册进行相关评价
价
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品管部质检 档案统计
各部门经理 制度建设完 制度建设的 更新、制定管理制度 人力资源部
善性 情况
达到预定目标要求 组织评价
办公室
公司网站内 容的更新频
率
考核公司对 外形象宣传 的执行情况
内容更新的周期符 合预定要求
办公室统计
公司在媒体 上报道的次
数 公司网络运 行的稳定性 公司环境卫
生状况
公司安全情 况
成及时性 表按时完成 报表
财务信息有 效性
定期及时、真实地向 为管理决策
总经理提供支持决 提供依据
策的财务分析报告
总经理评价
财务监督情 况
进行财务控 制
日常财务监督及时， 各类资产账实相符，
无盘亏
总经理
财务工作准 提高财务工 会计核算、财务报表 人力资源部
确性
作准确度
未出现差错
过错记录
财务费用控 制
员工满意度
公司对外形 以预定的市级以上
象宣传的成 地方媒体或专业媒
果
体、次数目标衡量
检查网络建 公司网络运行故障
设维护情况
次数
检查公司环 卫生检查、抽查不合
境保持状况
格记录数
检查公司消 防、保卫、 出车等安全
情况
发生火灾、盗窃、车 祸等事件的损失情 况，有无消防部门发 现的重大安全隐患 （否决性指标）
的影响
财务部账务 统计与盘点
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技术部
开发任务里程碑（包
开发任务完 成情况
产品开发任 务的及时完
成
括截止期限、阶段性 成果、完成质量）， 期末通过技术管理
技术部技术 档案统计
委员会评审情况
新产品立项 检查技术创 新产品立项数量与 技术部技术
数量
新情况
预定目标比较
档案统计
研发产品的 产品化率
息搜集基础 技术信息系统建立 工作，为新 与资料搜集完整情 产品开发提 况
技术管理委 员会评价
供信息支持
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财务部
技术文档整 理规范性
加强公司技 软件各种版本保存
术管理基础 完整，各种文档完整
工作，为今 有序归档，符合质量
后开发工作 管理规范要求
做好支持
技术管理委 员会评价
财务报表完 保证财务报 定期按时提交财务 总经理评价
预算控制
关键人员流 失率
下属行为管 理
重要任务完 成情况
促进部门配 合，保证公 司业务正常
运行 保证公司预 算控制的计
划性
保证公司人 才的稳定性
严格管理下 属情况
董事会下达 的其它任 务，如上市 等
相关部门评价
人力资源部 组织
不超过预算
财务部预决 算管理统计
大学以上学历人员、 中级以上职称人员、 主管职务以上人员
某贸易公司考核指标体系操作说明
考核指标：
考核对象
指标项
考评目的/ 内容
考评方法
资料来源
各类人员销售 收入
营销总监
销售收入 利润额
保证公司年 度经营目标
的实现
是否达到下达的销 售收入指标
满足公司盈 是否完成下达的年
利性要求
度利润指标
市场运作部 合同分人、 分部门统计
财务部按合 同、成本、 费用统计
各部门、各业 务员所负责区
引导研发部 根据研发产品产品
门根据生产 化率，研发产品生产
可行性进行 可行性考评
研发
技术部技术 档案统计
新产品投入市场因
新产品投入 市场的技术
稳定性
为技术问题导致不 提高研发质
合格的产品批次数 量，追求技
或因为技术质量问 术先进性
题导致技术更改次
客诉专员客 诉统计分析
数
完善公司信
技术信息搜 集有效性
检查员工对 后勤服务的
满意度
员工满意度调查与 上年对比情况
办公室归档 资料统计
办公室维修 记录统计
办公室检查 记录统计
办公室业务 记录统计
人力资源部 组织
后勤支持投 为工作开展 其它部门对后勤支 人力资源部
诉率 提供后勤保 持不力导致工作影 投诉统计
证
响的投诉数
固定资产状 况
公司资产的 使用情况
年度固定资产的盘 亏盘盈，非正常损坏 对公司资产所造成
域
市场占有率
保证长期利 润的实现
是否完成下达的市 场占有率指标
市场部调研 资料分析
各业务人员 各销售部 销售人员
各供应人员
应收帐款
预生产需求 预财务危
机 销售人员及 时正确沟通 市场需求信 息，提高供 应及时率，
降低成本
及时供货， 提高客户满
意度
应收账款拖欠天数 及坏账率
考核、薪酬计算错误 次数
人力资源部 差错记录统
计
考勤 根据考勤记录情况进行计算 一般员工态度 服从安排 根据工作中安排情况进行评价
人力资源部 记录统计 直接上级
遵守制度 根据因违规而记录或处罚计算
人力资源部 违规统计
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管理人员 周边绩效
管理人员 管理绩效
每名员工 每名员工
部门合作满 意度
合理使用资 金，降低资
金成本
公司财务费用控制 在预定目标内
财务部账务 统计
税务处理效 果
充分利用国家政策
合理税务筹
管理委员会
享受的税收优惠数
划
评价
（未发生税务纠纷）
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及时筹措资
资金供应及 时性
金，合理运 用，保证公 司经营活动
因资金短缺导致影 响经营活动造成损
失
总经理评价
需要
人员供应
主管以上、技术、营 人力资源部 保证人员供
销等关键岗位空缺 统计 给
率不高于 %
人力资源部相 关人员考核指
标
招聘效果 培训效果
保证招聘质 量
新员工试用不合格 的比例不超过 %
人力资源部 人员状况统
计
培训计划执 行情况
培训效果满意度调 查
人力资源部 培训档案统 计
考核、薪酬 工作差错次
数
提高计算准 确率