流程编号
版本
销售及收款款流程图
制订
注:审批范围参照公司授权
审核
页/次 批准 发行日期
制订日期 生效日期
生产部
同意：Y 不同意：N:
退货：
客户
销售部
崔/收
事业部经理
总经理
财务室
生产 部
Y
验收
N
仓库
Y
计
划 N
销售订单 /退货
审批
Y
N
Y
报价
N
Y
审 批
Y
N
N
收款
门岗
工作内容
工作内容
1.送货员交货
1.接收销信计划 必须取客的收到
等级评审.
7.销售票据审 等级评审。
批
6.对退货业务审
8.对上一环节 核。
投诉负责
9.对发货安全负
责
10.退货业务的操
作权
相关单据
1.销售订单 2.入库单，出库单/ 红字单 3.质检单/质检报告 /检收报告 4.生产计划单
相关单据
1.购销合同 2.收到条
相关单据
1.购销合同 2.销售订单 3.价格表，汇总表
相关单据
1.可行性报告 2.客户信用审查表 3.价格表
相关单据
1.可行性报告 2.比价报告 3.购销合同 4.价格表
相关单据
1.购销合同 2.收款单 3.销售出库单. 5.发票 6.价格表
交给销售部经理 2.对所有业务 产销售经营决策: 2.崔收货款.
2.业务员负责 执行情况监督,负 包括:重大采购、 3.对货物采购,
货款崔收，对帐 责实现公司预算, 销售可行性;采购 销售入出库,有监
3.反舞弊

目标.
销售合同审定. 督的权力,
4.合同拟定.销 3.对销售方法 2.采购、销售 并上级反映.
售订单、销售单 价格、销售费用, 方面,重大资金使 4.根据各部需要
制成。
负责并及时总经 用决定权.
提部分信息.
5.对销售预算 理汇报，核准。 3.公司采购、 5.对执行预算进
执行情况负责; 4.对部门边际贡 销售目标实现进 行情况反映.
6.销售信息的 献负责.
行监督.
6.参于客户信用
储备.客户发展 5.主持客户信用
生成生产计划 2.出库检、不合
格不得发货，除质
条或签字，注明 数量，收货人姓
检领导同意
名。保证数理准
3.仓库保管,开具 确无误，
出库库单,一式四 2、 5天后确认
份:一份交送货员, 合同数量，制行
一份保管记帐;一份 合作社相关的操
客户；一份出门。 作办法. 4.部门领导对事 3.有退货权
实审核.统计本部门
发生的销售数据,为
公司\本部门预算对
照,监督预算执行情
况,
5.退货业务出库红
单，质检单，.
6.门岗见有生产、
销售/财务签章的销
售单放行，手续不
齐不准放行。
工作内容
工作内容
工作内容
工作内容
1.对销售信息 1.负责本部所 1.对事业部重 1.负责票据审
收集，整理,汇总 有业务审批,
大投资,采购.生 核;