有
无
生产环境
温度（℃） 湿度（RH%）
操作 混合设定时间：
分钟 混合时间：
时
混合后总重量：
㎏
尾料量：
㎏
统计
允许范围：
99%～103%
收率
混合后总重量/实际投料量×100%=
物 料 允许范围：
99%～103%
平衡 (混合后总重量+报废量)/实际投料量×100%=
清场 清场记录附后
异常情况及处理措施：
是否有与生产无
检查
关的文件资料
有
无
物料
是否有与生产
无关的物料
有
无
设 是否完好 是否
备
是否有清
洁合格证
有
无
操作间卫生
是否有清
场合格证
有
无
生产环境 温度（℃）： 物料名称
湿度（RH%）： 配料量
称量
清场记录附后 异常情况及处理措施： 备注： 称量人：
品名 工序
Q
复核人：
A
：
清场原始记录
批(编)号
清场日期
要 4、 按工器具清洁 SOP 清洁生产工具、容器、达到清洁、无异物、无物料遗留物。 5、 清洁地面、门窗、天花板、地漏、开关箱外壳等，做到无积水、无积尘、无药液、无粉
求
渣。
6、 按照清洁用具清洁 SOP 清洁用具，做到清洁，置于清洁用具暂存间。
7、 所有的物料、中间产品、成品、生产用具、容器具、清洁用具、模具、设备等定置定位。
合格证
有
无 是否有 无
操作间卫生
是否有清场 合格证
有
无
发料人 工序
生产环境 温度（℃）：
湿度（RH%）：
操作人
领料人 工序
操作人
QA 监控： 签名：
操作人
年月日 复核人
备注： QA
日期：
品名 工序
清场原始记录
批(编)号
清场日期
规格 年月日
8、 各工序在更换产品、规格、批号时进行清场。
9、 将本批的剩余物料、中间产品、成品、废弃物及生产无关的工艺文件等清离现场，无遗
理论产量
年月日
生产完成日期
年月日
编号
领用数量
实际使用
残损量
（理论量×105％） 数量
剩余量
物料 平衡
批准人：
外包装生产记录
审核人：
品名 批号 物料名称 领 料 量
包装规格 生产日期 使用量
年月日
退回量
不良品量
检查
文件资料
是否有与生产 无关的文件资
料
有
无
物料
设备
是否有与生产
是否有清洁
无关的物料
是否完好
14、 所有的物料、中间产品、成品、生产用具、容器具、清洁用具、模具、设备等定置
定位。
清场项目
操作要点
清场情况 自查结果
物料
结料、剩余物料退回暂存或专柜
中间产品
清点、送中间站放置
清
废弃物
清离现场、置厂区垃圾中转站
成品
清点、送成品暂存间
工艺文件
与下批产品无关文件的清离现场
场
生产用具
清洁、干燥、定置定位
生产日期
装量检查：每小时检查一次并填入下列表格内，装量单位（g） 抽检时间 实际重量 平均重量 生产日期 抽检时间 实际重量
平均重量
颗粒总重量
生产片数
统计
废品量 尾料量
合格片重
收率
收率=———————————————×１００％＝
颗粒总重量
合格片重+尾料量+废品量+取样量
物料平衡率=———————————————————————————×１００％＝
颗粒总重量
操作人
复核人
QA
日期：
清场原始记录
品名
批(编)号
规格
工序
清场日期
年月日
1、 序在更换产品、规格、批号时进行清场。
清 2、 将本批的剩余物料、中间产品、成品、废弃物及生产无关的工艺文件等清离现场，无遗 留物。
场 3、 按设备清洁 SOP 清洁生产设备，做到设备内外无油污、无浆块，无物料遗物，设备见本 色。
况
工作场地及地漏 清洁
清洁用具
清洁、定置定位
本批生产状态标志 全部销毁，作废弃物处理
操作者 班组复查情况
QA 检查情况
班组长：
日期： 年 月 日
QA 检查员：
附注：“√”表示与要求相符；“×”表示与要求不相符。
日期： 年 月 日
压片生产记录
产品名称 装量 时间：
规格 理论重量 年 月 日 时 分 ——
工艺文件
与下批产品无关文件的清离现场
场
生产用具
清洁、干燥、定置定位
容器具
清洁、干燥、定置定位
情
模具
清洁、干燥、定置定位
生产设备
清洁、干燥、定置定位
况
工作场地及地漏 清洁
清洁用具
清洁、定置定位
本批生产状态标志 全部销毁，作废弃物处理
操作者 班组复查情况
QA 检查情况
班组长：
日期： 年 月 日
QA 检查员：
品名： 批号： 查证日期：
工艺查证记录
批量： 年 月 日——
规格： 查证人：
年月日
查证内容
1、所用设备设施卫生是否符合要求 2、所用工器具卫生是否符合要求
3、人员卫生是否符合要求
4、工艺卫生是否符合要求
5、生产环境是否符合要求
6、人员操作是否符合要求
7、设备设施操作是否符合要求
8、工艺参数设定是否符合要求
附注：“√”表示与要求相符；“×”表示与要求不相符
混合操作记录
日期： 年 月 日
品 名：
规 格：
批 号：
批 量：
时间： 年 月 日 时 分 —— 年 月 日 时 分
文件资料
物料
设备
操作间卫生
检查
是否有与生产无关 是否有与生产无
的文件资料
关的物料
有
无
有
无
是否完好 是否
是否有清洁 合格证
有无
是否有清场合格证
9、中间产品检查是否符合要求
10、收率及物料平衡是否符合要求
11、原始记录是否符合要求
12、状态标志是否符合要求
其他：
工序
负责人
查证情况
备注：
生产车间自检报告
自检部门：
自检组员：
自 序号
内容
1 生产工艺规程的执行情况
检 2 岗位操作法、SOP 执行情况
3 工艺质量监控
自检日期：
自检结果
项 4 不合格品处理 5 工艺用水储存、分配和使用
分——
时分
报废量： ㎏
计算人
备注：
操作人：
复核人：
QA:
日期：
清场原始记录
品名
批(编)号
规格
工序
清场日期
年月日
8、 序在更换产品、规格、批号时进行清场。
9、 将本批的剩余物料、中间产品、成品、废弃物及生产无关的工艺文件等清离现场，无遗
清
留物。
10、 按设备清洁 SOP 清洁生产设备，做到设备内外无油污、无浆块，无物料遗物，设备
清场项目
操作要点
清场情况 自查结果
物料
结料、剩余物料退回暂存或专柜
中间产品
清点、送中间站放置
清
废弃物
清离现场、置厂区垃圾中转站
成品
清点、送成品暂存间
工艺文件
与下批产品无关文件的清离现场
场
生产用具
清洁、干燥、定置定位
容器具
清洁、干燥、定置定位
情
模具
清洁、干燥、定置定位
生产设备
清洁、干燥、定置定位
况
工作场地及地漏 清洁
定位。
清场项目
操作要点
清场情况 自查结果
物料
结料、剩余物料退回暂存或专柜
中间产品
清点、送中间站放置
清
废弃物
清离现场、置厂区垃圾中转站
成品
清点、送成品暂存间
工艺文件
与下批产品无关文件的清离现场
场
生产用具
清洁、干燥、定置定位
容器具
清洁、干燥、定置定位
情
模具
清洁、干燥、定置定位
生产设备
清洁、干燥、定置定位
1、生产指令
开工前有生产指令。
2、配料、称量
配料、称量有记录，有复核人。
3、批生产记录
批生产记录齐全，内容真实。
4、清场记录
各岗位均有清场记录，并有清场合格证。
出现偏差及异常情况时，严格执行《偏差 5、偏差及异常情况处理
及异常情况处理管理规程》。
6、物料平衡
物料平衡在规定范围内。
7、生产环境
温湿度、压差符合工艺要求。
批生产记录
产品名称： 包装规格： 批 号： 理论产量： 实际产量： 收 率： 生产日期： 保 质 期： 审 核 人： 批 准 人：
Kg Kg
年月日 个月
批生产指令
执行车间：固体食品车间 生产指令编号：
品名
压片糖果
签发日期： 年 月 日
规格
g/片
批号
理论产量
Kg
生产开始日期
年 月日
生产完成日期
年月 日
目 6 环境卫生和工艺卫生 7 原辅料的领取和使用 8 包装材料的领取和使用 9 岗位生产记录 10 批生产记录 11 状态标志 12 生产设备的运转状况 13 产品中间体和成品质量状况 14 其它